Page 12 - Santiago Suchilquitongo

(…) COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
INFORME FINAL DE AUDITORÍA “RESULTADO: AF-11 FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
05/06/2023 55F4B765- 50,000.00
SIN OBSERVACIÓN 0754-4DB6- MAQUINARIA Y RENTA DE EXCAVADORA
CORRESPONDIENTE AL MES DE $50,000.00
B06B- MATERIALES DE 50,000.00
456F6F7F61C9 CONSTRUCCIÓN TERRAX MARZO 2023
De la revisión a la sub-subcuenta 51271-2712 UNIFORMES Y ACCESORIOS, se constató que el H.
Ayuntamiento del Municipio de Santiago Suchilquitongo, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el SA DE CV
Presupuesto de Egresos en cantidad de $315,019.40 (Trecientos quince mil diecinueve pesos 40/100
M.N.), constatando que los registros contables y presupuestarios se encuentran debidamente $50,000.00
soportados con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación Contabilidad Gubernamental; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
alguna respecto a este resultado.” Responsabilidad Hacendaria; e incisos c), d) y e) del ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE
(…) ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO,
DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2023.

Debido a lo anterior, este Resultado: AF-11 permanece sin observaciones. Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:

El siguiente Resultado: AF-12 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se Pliego de observaciones:
transcribe a continuación:
2023-OA/CPM/131/2024-PO-06.

(…) CON OBSERVACIÓN Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta
“RESULTADO: AF-12 mil pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.”

De la revisión a la sub-subcuenta 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, (…)
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Santiago
Suchilquitongo, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $50,000.00 La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes
(Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la evidencia de los
trabajos realizados con la maquinaria arrendada, como se detalla a continuación:

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE Respecto a la documentación justificativa del gasto, relativa a la evidencia de los trabajos
realizados con la maquinaria arrendada, presentó cotización autorizada, Comprobante Fiscal
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FINANCIAMIENTO Digital por Internet, comprobante de transferencia, solicitud y autorización, documento
000711 denominado entrega de materiales, acta de sesión extraordinaria de cabildo para el análisis
TOTAL APORTACIONES (RAMO 33 discusión y en su caso aprobación de la creación del comité de adquisiciones y contratación
de servicios del municipio de Santiago Suchilquitongo y evidencia fotográfica;
30/06/2023 50,000.00 000203 30/06/2023 50,000.00 FONDO IV) - RECURSOS documentación presentada resulta suficiente para solventar las observaciones emitidas.

FEDERALES

$50,000.00 $50,000.00

Continúa cuadro a la derecha…

BANCO

FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA IMPORTE Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
05/06/2023 suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
DE CUENTA BANCARIA 50,000.00 como solventado el Resultado: AF-12.
$50,000.00
BBVA Bancomer, S.A., Cta. 0000578265
0119751785

Continúa cuadro a la derecha… El siguiente Resultado: AF-13 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:

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