Page 11 - Santiago Suchilquitongo

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes
FINANCIAMIENTO transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE INFORME FINAL DE AUDITORÍA
APORTACIONES (RAMO 33
002178 31/12/2023 135,693.39 000664 31/12/2023 135,693.39 FONDO IV) - RECURSOS
FEDERALES
Respecto a la documentación justificativa del gasto, presentó tres cotizaciones autorizadas,
TOTAL $135,693.39 $135,693.39 comprobante de transferencia, Comprobante Fiscal Digital por Internet, acta de sesión
extraordinaria de cabildo para el análisis discusión y en su caso aprobación de la creación
Continúa cuadro a la derecha… del comité de adquisiciones y contratación de servicios del municipio de Santiago
Suchilquitongo, solicitud y autorización, entrega de materiales y evidencia fotográfica;
FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. BANCO IMPORTE documentación que resulta suficiente para solventar las observaciones emitidas.
28/12/2023 DE CUENTA No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA
135,693.39 Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
BBVA Bancomer, S.A., Cta. NC 0120634220 $135,693.39 suficiente la información y documentación exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
0119751785 como solventado el Resultado: AF-09.

Continúa cuadro a la derecha…

COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO El siguiente Resultado: AF-10 SIN OBSERVACIÓN fue emitido en el Informe Preliminar de
30/12/2023 135,693.39 Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
87E8FB42- 1 PZA. CAMILLA PARA AMBULANCIA DE 8
A3B0-4B90- $135,693.39
POSICIONES
876D-
8E90911E28A1 DISTRIBUIDORA 135,693.39 10 CAJA GASA ESTÉRIL PLUS 10X10 CM 100 (…)
FARMACÉUTICA PZAS.
10 CAJA GUANTE P/EXPLORACIÓN CLÁSICO “RESULTADO: AF-10
ECOVIDA EST. CHICO

15 CAJA GUANTE P/EXPLORACIÓN CLÁSICO SIN OBSERVACIÓN

MEDIANO...

$135,693.39 De la revisión a la sub-subcuenta 51261-2611 COMBUSTIBLES, se constató que el H. Ayuntamiento del
Municipio de Santiago Suchilquitongo, Distrito de Etla, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de cantidad de $231,142.15 (Doscientos treinta y un mil ciento cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.),
Contabilidad Gubernamental; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y constatando que los registros contables y presupuestarios se encuentran debidamente soportados
Responsabilidad Hacendaria; e incisos c), d) y e) del ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto.
PARA EL ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CREACIÓN DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO, Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación
DISTRITO DE ETLA, OAXACA, PARA EL EJERCICIO 2023. alguna respecto a este resultado.”

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente (…)
acción:

Pliego de observaciones: Debido a lo anterior, este Resultado: AF-10 permanece sin observaciones.

2023-OA/CPM/131/2024-PO-05. El siguiente Resultado: AF-11 SIN OBSERVACIÓN fue emitido en el Informe Preliminar de
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $135,693.39 (Ciento
treinta y cinco mil seiscientos noventa y tres pesos 39/100 M.N.), conforme a la observación detallada
en este resultado.”

(…)

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