Page 150 - Santo Domingo Ingenio
P. 150
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-VIF-02-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LOS TRES CONTRATISTAS. • INVITACIÓN A LOS TRES CONTRATISTAS.
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN • NO PRESENTÓ LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y • PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS
OC-1 COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO ECONÓMICAS DE LAS CONTRATISTAS GARO, GRUPO CONTRATISTAS GARO, GRUPO ARQUITECTÓNICO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ARQUITECTÓNICO DE OAXACA S.A DE C.V., ESTRUCTURAS Y OAXACA S.A DE C.V., ESTRUCTURAS Y COLUMNAS BIDOO OBSERVACIÓN.
RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022 COLUMNAS BIDOO S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO JAZE
MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. S.A. DE C.V.
• NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-2 20DES0037R • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023
REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
0+000.00 AL CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-3 HIDRAULICO ESTAMPADO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023
1 DE 3
