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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-18
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

001192 13/04/2023 65,000.00 000318 13/04/2023 RECURSOS FISCALES - 18/04/2023 4C38674B-A72D- AXEL IVAN 4 BALATAS, 4 ALIACION Y BALANCEO, 1 MANO DE $ 65,000.00 NO PRESENTÓ $ 65,000.00
65,000.00 4A1A-B739- VILLALOBOS GOMEZ OBRA, 4 LLASTAS R 15, 3 ACEITE PARA LAVADO 65,000.00 NO PRESENTÓ $ 65,000.00
INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, 29,000.00 NO PRESENTÓ $ 29,000.00
RECURSOS FISCALES 346684BFB28C 65,000.00
4 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 1
CALIBRACION DE CLUTCH, 4 ESPEJO LATERAL, 6 KIT
DE AMORTIGUADORES

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

4 PZ BALATAS, 3 ALINEACION Y BALANCEO, 3 MANO JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PARTICIPACIONES BF0D4866-1635- DE OBRA, 2 LLANTAS R 15, 4 ACEITE PATA LAVADO PROCESO DE CONTRATACIÓN
65,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4902-89C3-
001328 26/04/2023 65,000.00 000362 26/04/2023 29275A7D6416 AXEL IVAN INTERNO, 4 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA
FEDERALES 27/04/2023 VILLALOBOS GOMEZ 65,000.00 4 FILTRO DE GASOLINA DIESEL, 4 KIT DE ACEITE, 6 NORMATIVIDAD DONDE $
APLICABLE, EN

CALIBRACION DE CLUTCH, 4 ESPEJO LATERAL, 3 KT GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES

DE AMORTIGUADORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A

PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A

LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD

BALATAS, ALINEACION Y BALANCEO, MANO DE OBRA, DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

PARTICIPACIONES 6B36D896-782E- AXEL IVAN LLANTAS R15, ACEITE PARA LAVADO INTERNO, VEHICULAR.
29,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 49CC-99E0- VILLALOBOS GOMEZ
001331 26/04/2023 29,000.00 000363 26/04/2023 27/04/2023 55E4FE7E2136 29,000.00 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE $
FEDERALES
GASOLINA, DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, CAIBRACION DE

CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORIGUADORES

001400 27/04/2023 36,881.75 000386 27/04/2023 RECURSOS FISCALES - 29/04/2023 0B0F51A1-86F6- AXEL IVAN R4 BALATAS, 2 ALINEACIO Y BALANCEO, 3 MANO DE $ 36,881.75 NO PRESENTÓ $ 36,881.75
36,881.75 4675-9E4C- VILLALOBOS GOMEZ OBRA, 1 LLANTAS R 15, ACIETE PARA LAVADO $ 6,112.00 NO PRESENTÓ $ 6,112.00
INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS,
RECURSOS FISCALES A3386023C206 36,881.75
2 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 1 KIT DE SERVICIO, 1
CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 1 KIT
DE AMORTIGUADORES

001978 13/06/2023 6,112.00 000538 13/06/2023 PARTICIPACIONES 14/06/2023 F018CBC6-D1B7- AXEL IVAN KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESIÓN,
6,112.00 (RAMO 28) - RECURSOS 40BA-8199- VILLALOBOS GOMEZ 6,112.00
DFFFF5B15D27
FEDERALES MANO DE OBRA

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