Page 147 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-18
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN

JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

2 ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA MARCA CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

CASTRO CRB MULTI 1W-40 CK-4, KIT DE NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

PARTICIPACIONES 42871B87-9935- AXEL IVAN TRANSMISION REFORZADO, BALATAS, GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES
45,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 465A-8C1E- VILLALOBOS GOMEZ
003536 01/10/2023 45,000.00 000949 01/10/2023 01/10/2023 45,000.00 JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE ACEITE, CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A $ 45,000.00 NO PRESENTÓ $ 45,000.00
FEDERALES 39EDADF498AF $641,565.51
COJUNTO DE COJIN, KIT DE ACOPLAMIENTO DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,

PRUEBA DE PRESION OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

MANO DE OBRA PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A

LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD

DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA

VEHICULAR.

TOTAL $641,565.51 $641,565.51 $641,565.51 $641,565.51

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. EMILI AVIT MÉNDEZ RUIZ C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNCIPAL "B"

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