Page 151 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-VIF-02-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-31
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
EN AVENIDA INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-4 DOMINGO INGENIO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
EN AVENIDA FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-5 DOMINGO INGENIO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ LA CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL • CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE
HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD PROCESO DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. INVITACIÓN RESTRINGIDA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OC-6 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO • NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. INTERNO DEL AYUNTAMIENTO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/009/2023
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