Page 154 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-VIF-03-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD UNITARIOS. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-6 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO LOS TRABAJOS.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/009/2023
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA • NO PRESENTÓ LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS
EN LA CALLE 31 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTO UNITARIOS. • TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-7 DOMINGO INGENIO • NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO LOS TRABAJOS.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/012/2023
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
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