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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAM-FC-18
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL RESULTADO: AF-23
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO
DISTRITO: JUCHITAN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/132/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE INFORME FINAL

FUENTE DE OBSERVACIONES IMPORTE DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO OBSERVADO PRESENTADA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO NO SOLVENTADO

002027 15/06/2023 27,000.00 000554 15/06/2023 RECURSOS FISCALES - 15/06/2023 A8091637-B36F- AXEL IVAN 2 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 2 BALATAS, 1 $ 27,000.00 NO PRESENTÓ $ 27,000.00
27,000.00 4D7C-871A- VILLALOBOS GOMEZ FILTRO DE ACEITE, 1 CONJUNTO DE COJIN, 1 KIT DE
27,000.00
RECURSOS FISCALES 78E855D168A7 ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, 1 MANO DE
OBRA

BALATAS, ALINEACION Y BLANCEO, MANO DE OBRA,

PARTICIPACIONES 38ADB196-8785- AXEL IVAN LLANTAS R 17, ACEITE PARA LAVADO INTERNO,
34,829.42 (RAMO 28) - RECURSOS 4B19-9C5D- VILLALOBOS GOMEZ
002107 19/06/2023 34,829.42 000580 19/06/2023 19/06/2023 34,829.42 REVISION, LMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, FILTRO DE PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN $ 34,829.42 NO PRESENTÓ $ 34,829.42
FEDERALES FC30C8CF38E8 NO 37,235.00 NO PRESENTÓ $ 37,235.00
1,765.00 NO PRESENTÓ $ 1,765.00
GASOLINA, DIESEL, KIT DE ACEITE, CALIBRACION DE JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA AL 27,000.00 NO PRESENTÓ $ 27,000.00

CLUTCH, ESPEJO LATERAL, KIT DE AMORTIUADORES PROCESO DE CONTRATACIÓN 37,000.00 NO PRESENTÓ $ 37,000.00

CORRESPONDIENTE, CONFORME A LA

NORMATIVIDAD APLICABLE, EN DONDE

37,235.00 1 PZ ACEITE, 1 KIT DE TRANSMISION REFORZADO, 1 PZ GARANTICEN AL MUNICIPIO, LAS MEJORES $

PARTICIPACIONES E287A77F-F052- AXEL IVAN BALATAS, 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES, FILTRO DE CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A
39,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4128-9178- VILLALOBOS GOMEZ
003220 15/09/2023 000876 15/09/2023 15/09/2023 39,000.00 ACEITE, 1 PZ CONJUNTO DE COJIN, 1 KIT DE PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO,
FEDERALES 1FA7722E9F59
ACOPLAMIENTO DE PRUEBA DE PRESION, MANO DE OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS

1,765.00 OBRA PERTINENTES; BITACORAS DE MANTENIMIENTO A $

LAS UNIDADES EN FUNCIONAMIENTO, PROPIEDAD

DEL MUNICIPIO, REGISTRADAS EN LA PLANTILLA
2 BALATAS, 1 ALINEACION Y BALANCEO, 1 MANO DE VEHICULAR.

PARTICIPACIONES 2520FB5B-DA0A- OBRA, 1LLANTAS R 17, 2 ACEITE PARA LAVADO
27,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4CB6-A570-
003223 15/09/2023 27,000.00 000877 15/09/2023 18/09/2023 D737821B2840 AXEL IVAN INTERNO, 1 REVISION, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, $
FEDERALES VILLALOBOS GOMEZ 27,000.00

1 FILTRO DE GASOLINA, DIESEL, 2 KIT DE ACEITE, 1

CALIBRACION DE CLUTCH, 2 ESPEJO LATERAL, 1 KIT

DE AMORTIGUADORES

003527 01/10/2023 37,000.00 000946 01/10/2023 PARTICIPACIONES 03/10/2023 DD172BE6-2EBD- AXEL IVAN 2 DRENADO DEL SISTEMA, DDERERIGERACION, CAJA $
37,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS 4BF1-93BB- VILLALOBOS GOMEZ DE TRANSFERENCIA Y CAJA DE TRANSMISION, 3
FILTROS HIDRAULICOS, 2 AJUSTE DE VALVULAAS DEL
FEDERALES 48293591AA2B 37,000.00 MOTOR Y REPARACION DE BOMBA DE ACEITE, 2
FILTOR DE AIRE PRIMARIO, 2 FILTRO DE AIRE
SECUNDARIO
1 MANO DE OBRA

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