Page 156 - Santo Domingo Ingenio
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-VIF-05-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA • DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ EL • DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO;
OC-1 DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO CUERPO DE LAS ESTIMACIONES, LOS CROQUIS DE UBICACIÓN Y EL PRESENTÓ EL CUERPO DE LAS ESTIMACIONES, LOS CROQUIS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET. DE UBICACIÓN Y EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
RG28-RFIS/MSDI/505/COP/002/2022 INTERNET.
DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS (ELECTRIFICACIÓN) EN LA ESCUELA • PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN
OC-2 SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 20DES0037R • NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO LAS ESTIMACIONES 01 (UNO), 02 (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO. (DOS) Y 03 (TRES) FINIQUITO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/001/2023
REHABILITACION DE LA CALLE AV BENITO JUAREZ DEL CAD. 0+000.00 AL • DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ PRUEBAS • DE LA ESTIMACIÓN NÚMERO 02 (DOS) FINIQUITO;
OC-3 CAD. 0+105.08 A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN PRESENTÓ PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO OBRA. CALIDAD DEL CONCRETO UTILIZADO EN OBRA.
COP/RG28-RFIS/MSDI/505/002/2023
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA • PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN
OC-4 INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO • NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. (DOS) FINIQUITO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/004/2023
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA • PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN
OC-5 FLORES MAGON EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO INGENIO • NO SE PRESENTARON LOS CROQUIS DE UBICACIÓN CORRESPONDIENTES A CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ
SANTO DOMINGO INGENIO LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO. (DOS) FINIQUITO.
COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/003/2023
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