Page 157 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO ANEXO DAM-VIF-05-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD LA ENTIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA • DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO; NO PRESENTÓ LOS • DE LAS ESTIMACIONES 01 (UNO) Y 02 (DOS) FINIQUITO;

CALLE HIDALGO DEL CAD 0+000 AL CAD 0+149.17 EN LA LOCALIDAD DE CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y PAGADOS, PRESENTÓ LOS CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS

OC-6 SANTO DOMINGO INGENIO ASI COMO LAS PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATADOS Y PAGADOS, ASI COMO LAS PRUEBAS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

SANTO DOMINGO INGENIO CONCRETO UTILIZADO EN OBRA. LABORATORIO Y/O CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO

COP/FAISMUN/FIII-R33/MSDI/505/009/2023 UTILIZADO EN OBRA.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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