Page 158 - Santo Domingo Ingenio

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO INGENIO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-06-SOL
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBCRAO:NSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO INFANTIL EN COLONIA DEPORTIVA SANTO DOMINGO INGENIO
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/132/2024 ATENDIÓ NO ATENDIÓ
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: SANTO DOMINGO INGENIO

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
DE ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

014 CANCHA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA
GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2
ESTIMACIÓN UNO ARMADO CON 3 Ø # 3 Y ESTRIBOS # 2 @ 30CMS. 132.00 132.00 $189.00 $ 24,948.00 REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS ?REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE OBSERVA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 24,948.00 $ -
CFDI: NO PRESENTA TERMINADA CON VOLTEADOR, SIN ARISTAS, INCLUYE: ML 214.50
TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESTIMACIÓN DOS 007
FINIQUITO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
CFDI: NO PRESENTA EJECUCIÓN. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA

014 CANCHA 214.50 $93.62 $ 20,081.49 REALIZADA SE CONSTATÓ QUE LOS ?REPORTE FOTOGRÁFICO DONDE SE OBSERVA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $ 20,081.49 $ -

PINTURA PLÁSTICA PARA CANCHA DE PASTO TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTE EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
NATURAL INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ML
011 CONCEPTO NO FUERON REALIZADOS.
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $45,029.49 SUB-TOTAL $45,029.49 $0.00
16% I.V.A. $7,204.72 16% I.V.A. $7,204.72 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$52,234.21 $52,234.21

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. EDUARDO NATHAN SÁNCHEZ VÁSQUEZ C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ

AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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