Page 25 - Santo Domingo Ingenio
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La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de INFORME FINAL DE AUDITORÍA
transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente: adjudicación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se
detalló en el ANEXO DAM-VIF-02-SOL.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso
de programación y presupuestación para atender el resultado antes transcrito, como se Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
detalló en el ANEXO DAM-VIF-01-SOL. suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado: AF-31.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley del Servicio
Público de Energía Eléctrica en Materia de Aportaciones.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera El siguiente Resultado: AF-32 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, transcribe a continuación:
concluyendo como no solventado el resultado: AF-30.
(…)
El siguiente Resultado: AF-31 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se CON OBSERVACIÓN
transcribe a continuación: “RESULTADO: AF-32
(…) CON OBSERVACIÓN De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de Santo
Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso
“RESULTADO: AF-31 de contratación de las obras, se constató que no presentaron, las tarjetas de análisis de precios
unitarios y el programa general de ejecución de los trabajos, observaciones presentes en seis obras,
como se relacionan en el ANEXO DAM-VIF-03.
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de Santo Incumpliendo con lo establecido en los artículos 26, 36 inciso B fracciones III y IV y 39 segundo párrafo
Domingo Ingenio, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
de adjudicación de las obras, se constató que no presentaron la convocatoria correspondiente al
proceso de invitación restringida, la invitación a los contratistas, las proposiciones técnicas y Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
económicas de los contratistas, la Invitación a la Contraloría u Órgano de Control Interno del acción:
Ayuntamiento, observaciones presentes en siete obras, como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-02.
Solicitud de aclaración:
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 137 de la Constitución Política del Estado Libre y 2023-OA/CPM/132/2024-SA-09
Soberano de Oaxaca; 27, 30, 31, 36, 38, 39 y 44 fracciones I, II y IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en este
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente resultado.”
acción:
(…)
Solicitud de aclaración:
2023-OA/CPM/132/2024-SA-08 La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de
contratación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la detalló en el ANEXO DAM-VIF-03-SOL.
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en este
resultado.”
(…)
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