Page 130 - Santo Domingo de Morelos

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS A
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA N ANEXO DAM-VIF-SOL-11
CUENTA PÚBLICA: 2023 E RESULTADO: AF-49
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024 X
O

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE LA ENTIDAD FISCALIZABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO

HIDRAULICO Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA • NO PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
NO ATENDIÓ.
OC-5 LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS. A LOS BENEFICIARIOS. • NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SON JOSE PIEDRAS NEGRAS

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/09/2023

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, DE FECHA
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ
OC-6 DE LA LOCALIDAD DE MACAHUITERA. • NO PRESENTA AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ATENDIÓ.
MACAHUITERA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023.
LA OBSERVACION.

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/12/2023

OC-7 REHABILITACION DE DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE DEL • PRESENTÓ ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A ATENDIÓ.
• NO PRESENTÓ ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA QUE ATENDIÓ

YERBA SANTA. LOS BENEFICIARIOS.
MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LAS OBSERVACIONES.

YERBA SANTA. • PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.

COP/SDM/509/FAISMUN/IR/13/2023

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