Page 40 - Santo Domingo de Morelos

INFORME FINAL DE AUDITORÍA Pliego de observaciones. NDúmIC. dTeAMENNúmero de recomendación y/o Recomendación Observado Atendido y /o No solventado
resultado acción y/o Acción Solventado
2023-OA/CPM/133/2024-PO-37
EsAtF-a01Audi2t0o2r3í-aOAS/uCPpMe/r13io3/r20d2e4-FPOis-c01alizaciOóbnsPeliedrvgaeocldioEensetsado de O$2a07x,0a3c1.4a6, determin$a0.0q0ue el M$u2n07ic,0i3p1.i4o6 de
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de $4,408,884.71 (Cuatro SAaFn-0t2o Do2m02i3n-OgAo/CdPMe/1M33o/2r0e24lo-RsE,-0D1istritoRedceomPeondcahciuóntla, OaxacSIa, no cumplNióO con lo estab--l-ecido en
millones cuatrocientos ocho mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 71/100 M.N.), conforme a las
observaciones detalladas en este resultado.” las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en
Solicitud de
(…) loAsF-r0e3 sulta20d23o-sOAA/CFP-M0/11,33A/F20-204-2S,AA-0F1-03, AF-06, SAI F-07, AF-08,NAOF-10, AF-11, AF----15, AF-16,
AF-A0cl4ar,aAciFó-n 05,

AAAFFF---013845,,AAFF-2-0139236,-A,OAFA-/FC-2P30M8,/1A,3A3F/-F202-2314,9-AP,FOA--F022-24, 0A,FA-F2O-b4sP4,eli1Aer,vgFaAoc-Fdio2-en54e,s2A, FA-F2-74,$4A1,,0F0A-4F2,4-8040, 5.A0,0FA-F2-94, 6A,FA-F3$-004,.07A0,FA-F3-1,4A$81F,,0-A034F2,-4,04A09.F0,0-A3F4-,
5A0F-y05AF-5210c23o-OnAt/eCnPMid/1o33s/2e0n24-ePsOt-e03InformOebsPelFierivgnaoacdiolendees Audito$r3ía13.,000.00
$275,500.00 $37,500.00

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas NAoF-o06mito2m023e-nOcA/iCoPnMa/1r33q/2u0e24l-aPOA-0u4ditoríaObSsPuelierpvgaeocrdioieonersde $230,500.00 del $222,000.00 $8,500.00
correspondiente a los defectos o vicios ocultos, para atender el resultado antes transcrito, Pliego de
solventando el monto de $4,201,582.70 (Cuatro millones doscientos un mil quinientos Fiscalización Estado de Oaxaca ejercerá
ochenta y dos pesos 70/100 M.N.), y no solventando el monto de $207,302.01 (Doscientos conOfboserrmvaecioanesla
siete mil trescientos dos pesos 01/100 M.N.), como se detalla en el cuadro siguiente, misma laAsF-0a7ccio2n0e23s-OqAu/CePMc/o13r3r/e20s2p4-oPnO-d0a5 n Ley d$e30F8i,s80c0a.0l0izació$n29S6,u20p0e.0r0ior y Ren$1d2,i6c0i0ó.0n0 de
que fue analizada como se detalla en los ANEXOS DAM-VIF-SOL-13, DAM-VIF-SOL-14 y
DAM-VIF-SOL-15. CAuF-e0n8 tas 2d0e23l-EOsAt/aCPdMo/13d3e/20O24a-xPOa-c0a6 y demObsPáeliesrvgadocdiiosenpeos siciones$1a93p,8l3ic7.a13bles. $146,721.00 $47,116.13

AF-09 2023-OA/CPM/133/2024-PO-07 Pliego de $101,928.20 $101,928.20 $0.00
Observaciones

AF-10 2023-OA/CPM/133/2024-PO-08 ObAsPelTiervgEaocNdioenTeAs M E N T$3E18,044.00 $0.00 $318,044.00
AF-11 $127,570.00
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD IMPORTE IMPORTE NO ATENDIDO NÚMERO DE 2023-OA/CPM/133/2024“-EPLO-R0E9SPETOObAsPelLiervgDaocEdioRenEeCs HO AJE$N21O4,6E7S0.0L0A PAZ”$87,100.00
DETERMINADO ATENDIDO $ 0.00 ANEXO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A CERRO CAMPANA $15,846.18 AF-12 2023-OA/CPM/133/2024-PO-10 Pliego de $93,740.00 $93,740.00 $0.00
BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN SAN JOSÉ PIEDRAS $15,846.18 DAM-VIF-13 Observaciones
EL CAMINO PRINCIPAL DE LA
LOCALIDAD DE CERRO CAMPANA NEGRAS $3,822,512.04 AF-13 2023-OA/CPM/133/2024-PO-11 Pliego de $125,125.00 $125,125.00 $0.00
ALTO $570,526.49 Observaciones
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A $4,408,884.71
BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y $3,822,512.04 $ 0.00 DAM-VIF-14 AF-14 2023-OA/CPM/133/2024-PO-12 Pliego de $418,000.00 $418,000.00 $0.00
BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE AF-15 Observaciones
LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PIEDRAS AF-16
NEGRAS TIT2U02L3A-ORA/DCEPML/A133A/2U02D4I-TPOO-R13LÍ.ACS.PU. PSOEAbRsPRelIierOAvgaHoRcdiÍoDeNnEeOsFRISIECGAALIR$Z3IA3C0CÁ,7I8RÓ0D.N80EDZEL

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE $363,224.48 $ 207,302.01 DAM-VIF-15 $0.00 $330,780.80
PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA CERRO CAMPANA $4,201,582.70 $207,302.01
LOCALIDAD DE MACAHUITERA Pliego de ESTADO DE OAXACA
Observaciones
2023-OA/CPM/133/2024-PO-14 $254,922.20 $0.00 $254,922.20

AF-17 2023-OA/CPM/133/2024-PO-15 Pliego de $86,884.00 $86,884.00 $0.00
Observaciones

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción III, 64 segundo párrafo y 74 de AF-18 2023-OA/CPM/133/2024-PO-16 Pliego de $353,916.00 $30,183.20 $323,732.80
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Observaciones

AF-19 2023-OA/CPM/133/2024-PO-17 Pliego de $144,913.80 $18,990.00 $125,923.80
Observaciones

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera AF-20 2023-OA/CPM/133/2024-PO-18 Pliego de $157,803.63 $79,678.63 $78,125.00
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, Observaciones
concluyendo como parcialmente solventado el resultado AF-51.
AF-21 2023-OA/CPM/133/2024-PO-19 Pliego de $273,900.39 $173,550.00 $100,350.39
Observaciones

AF-22 2023-OA/CPM/133/2024-PO-20 Pliego de $645,658.00 $439,780.00 $205,878.00
Observaciones

AF-23 2023-OA/CPM/133/2024-PO-21 Pliego de $75,200.00 $75,200.00 $0.00
Observaciones

AF-24 2023-OA/CPM/133/2024-PO-22 Pliego de $279,000.00 $0.00 $279,000.00
Observaciones

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