Page 44 - Santo Domingo de Morelos
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
RESULTADO: AF-04
DISTRITO: POCHUTLA, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/133/2024
CUENTA: 1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUBCUENTA: 12441 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100016 MSDM/AUTO/CAMIONETA/001/2023 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2023 TIPO FRONTIER SE 2.5L 4CIL TM,, 4 PTAS 4X2, AA COLOR BLANCO
SUB-SUBCUENTA: 12441-5410100017 UNA CAMIONETA USADA, MARCA NISSAN 2008 MODELO 2019 , TIPO PATHFINDER NP SENSE 5PTAS 7 PAS COLOR BLANCO SATINADO, VEHICULO IMPORTADO POR NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V.
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
REFERENCIA FISCAL OBSERVADO NO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
FALTANTE
12441-5410100016 MSDM/AUTO/CAMIONETA/001/2023 CAMIONETA MARCA NISSAN MODELO 2023 TIPO FRONTIER SE 2.5L 4CIL TM,, 4 PTAS 4X2, AA COLOR BLANCO
RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRESENTÓ LO SIGUIENTE:
* ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE FECHA 25 DE
JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZA LA COMPRA DE UNA NUEVA
PATRULLA MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE $494,400.00, POR EL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN RESTRINGIDA; SIN EMBARGO, DICHO IMPORTE NO CORRESPONDE AL
RANGO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN DICHA MODALIDAD DE
CONTRATACIÓN PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE
OAXACA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DE $60,000.01 A $320,000.00 SIN
1. NO PRESENTÓ INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
DOCUMENTACIÓN * ESCRITO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DE FECHA 25 DE JUNIO DE 2023;
1 H87 PIEZA UNA JUSTIFICATIVA RELATIVA A: * INVITACIÓN AL PROCEDIMIENTO MSD/509/1054/F-IV/2023 DE FECHA 20 DE JUNIO
CAMIONETA NUEVA, * EL PROCEDIMIENTO DE DE 2023 AL PROVEEDOR AUTOS MEXICANOS S.A. DE C.V.; NO PRESENTÓ LAS DEMÁS
TRANSFERENCIA MARCA NISSAN MODELO CONTRATACIÓN INVITACIONES A LOS PROVEEDORES
ELECTRÓNICA CLAVE 0B31A3A9-0A13- 2023, TIPO FRONTIER SE * LA CONSTANCIA DE * CONTRATO NO. MSDM/509/105/F-IV/2023 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023
4625-80F5-
001198 27/06/2023 494,400.00 000382 27/06/2023 494,400.00 27/06/2023 DE RASTREO: 494,400.00 AUTOS MEXICANOS 494,400.00 2.5L 4 CIL, TM, 4 PTAS, 494,400.00 RECEPCIÓN REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA NUEVA, MODELO 2023 TIPO 0.00 EL PROCEDIMIENTO
4910981846C0 22/06/2023 494,400.00
2023062740044B36K0 4X2, AA COLOR * LA EVIDENCIA DEL USO DEL FRONTIER; EL CUAL CARECE DE LA FIRMA DEL PROVEEDOR
SA DE CV DE CONTRATACIÓN
000049365101 BLANCO , , , BIEN CONCLUYÉNDOSE QUE LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO PRESENTÓ LA
1 H87 PIEZA CON DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REFERENTE A
ACCESORIOS 2. NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL $320,000.01 A $2,900,000.00 SIN INCLUIR EL
RESGUARDO EL
CORRESPONDIENTE
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
* LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FECHA 27 DE JULIO DE 2023
* LA EVIDENCIA DEL USO DEL BIEN
REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA PATRULLA
* NO PRESENTÓ EL RESGUARDO CORRESPONDIENTE
CARTA DE RESGUARDO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
*ADICIONALMENTE PRESENTÓ:
PÓLIZA DE EGRESO, COMPROBANTE DE PAGO INTERBANCARIO, CFDI, XML, SOLICITUD
DE CAMIONETA, ACEPTACIÓN DE SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DE COMPRA,
AUTORIZACIÓN DE PAGO
SUBTOTAL $494,400.00 $494,400.00 $494,400.00 $494,400.00 $494,400.00 $0.00 $494,400.00
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