Page 103 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-43-SOL-43
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-46

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3992 SERVICIOS DE LABORATORIO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: COMPROBANTE
0119735429
IMPORTE NO
No. DE CHEQUE O OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO SOLVENTADO
TRANSFERENCIA
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
BANCARIA

005641 12/05/2023 53,324.33 001668 12/05/2023 53,324.33 12/05/2023 TRANSFERENCIA 53,324.33 02/05/2023 AAA14E20-2283- GUILLERMO ESTEVA 1 SERVICIO ANALISIS DE * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD DE 53,324.33 0.00
BANCARIA CLAVE DE 4DBA-9DFC- DURAN LABORATORIOS CLINICOS LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
8BFA2029228B 53,324.32 BACTERIOLOGICOS Y DE * OFICIO 00151/2024 DE FECHA 03 DE ABRIL DEL 2023
RASTREO: RUTINA CORRESPONDIENTES QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA BRINDAR
002601002305120000195 AL MES DE ABRIL DE 2023 ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL TRABAJADOR DE
BASE Y DE CONTRATO DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO A
935 LA POBLACIÓN EN GENERAL QUE LO REQUIERA,
SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE SALUD, DIRIGIDO A
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
LA PRESIDENTA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DEL
53,324.33 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL
2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA
SERVICIO
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ANÁLISIS DE
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LABORATORIOS CLÍNICOS, BACTERIOLÓGICOS Y DE
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO
RUTINA PARA EL PERSONAL DEL MUNICIPIO, SUSCRITO
POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA
TESORERA MUNICIPAL
* LA EVIDENCIA DEL SERVICIO REALIZADO:
* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS REFERENTE A LOS
SERVICIOS DE ANÁLISIS OTORGADOS A LAS
PERSONAS, ADEMÁS ANEXA LISTADO DEL PERSONAL
QUIENES ACUDIERON A DICHOS ESTUDIOS

TOTAL $53,324.33 $53,324.33 $53,324.33 $53,324.32 $53,324.33 $ 53,324.33 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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