Page 102 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-42-SOL-42
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-43

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET:

* RECIBO DE EGRESOS POR LA CANTIDAD DE $35,000.00

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR LOS

COMPROBATORIA DEL GASTO RELATIVA A: REPRESENTANTES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA

* EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

018495 31/12/2023 35,000.00 005356 31/12/2023 35,000.00 35,000.00 27/05/2023 S/N JUAN DANIEL 35,000.00 DECORACIÓN DE LA 35,000.00 INTERNET * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 12 DE MAYO DEL 2023 QUE 35,000.00 0.00

PEÑA VELA SANDUNGA 2.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA LA DECORACIÓN DE LA

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: VELA SANDUNGA, SUSCRITO POR LA PRESIDENTA

* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL

* LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS * LA EVIDENCIA DE LOS ACTOS REALIZADOS:

* EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS EVENTOS

REALIZADOS

TOTAL $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $35,000.00 $ 35,000.00 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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