Page 101 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-41-SOL-41
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-42
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
CUENTA: 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUBCUENTA: 51371 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SUB-SUBCUENTA: 51371-3751 VIÁTICOS NACIONALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE NO
FECHA OBSERVADO SOLVENTADO
CAJA PROVEEDOR / OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO
COMISIONADO
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. IMPORTE CONCEPTO
DULCE KARINA PEREZ TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA A * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
S/N VELASQUEZ/SECRETARIA 5,000.00
10/01/2023 DE LA COMISIÓN:
14,000.00 MUNICIPAL LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
TRASLADO A LA CIUDAD DE OAXACA A 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 09 DE
10/01/2023 VILMA MARTINEZ CORTES/ 9,000.00
001330 11/02/2023 14,000.00 000384 11/02/2023 14,000.00 S/N LAS INSTALACIONES DE CONAGUA JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ENERO DEL 2023 QUE CONTIENEN LA 14,000.00 0.00
14,000.00
PRESIDENTA MPAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LOS VIÁTICOS DE DOS
DE LA COMISIÓN DÍAS A LAS INSTALACIONES DEL CONAGUA,
SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
DIRIGIDOS A LA TESORERA MUNICIPAL
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DE LA COMISIÓN:
TRASLADO A LA CD DE OAXACA PARA 1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 02 DE
13,500.00 TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS A MI
001626 04/02/2023 13,500.00 000477 04/02/2023 13,500.00 13,500.00 04/01/2023 VILMA MARTINEZ CORTES/ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: ENERO DEL 2023 QUE CONTIENE LA 13,500.00 0.00
S/N CARGO 13,500.00
PRESIDENTA MPAL * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN PARA LOS VIÁTICOS DE
DE LA COMISIÓN TRES DÍAS A LA CIUDAD DE OAXACA,
SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
DIRIGIDO A LA TESORERA MUNICIPAL
TOTAL $27,500.00 $27,500.00 $27,500.00 $27,500.00 $27,500.00 $ 27,500.00 $0.00
AUTORIZÓ
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ
ELABORÓ SUPERVISÓ ________________________________________
C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ
___________________________________ ___________________________________ JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA _______________________________________
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ
AUDITOR AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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