Page 100 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-40
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

BANCARIA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

013371 29/10/2023 15,950.25 003924 29/10/2023 15,950.25 TRANSFERENCIA BANCARIA 15,950.25 28/09/2023 CBCA1BE5-8A7B- LUCILA SANCHEZ 15,950.25 1.00 UNIDAD DE SERVICIO 15,950.25 * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD 15,950.25 0.00
FOLIO ÚNICO: 4076-8A3B- PINEDA REP. GRAL DE CLUTCH DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
EMPASTANDODISCOS DE * OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE
29/09/2023 80B3AFC7E7C6 BRONCE RECTIFC. DE DEL 2023 QUE CONTIENE LA SOLICITUD PARA LA
I32320230929122414006118 VLANTE MOTRIZ BALERO REPARACIÓN DE CLUTCH DEL VOLTEO
8031 PILOTO Y CAMBIO DE FREIGHTLINER MODELO 1999 ASIGNADO PARA EL
CRUCETA NUEVA ÁREA DE LIMPIA E HIGIENE, SUSCRITO POR EL
1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
DIRIGIDO AL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL
* OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE
SERVICIO
DEL 2023 QUE CONTIENE LA AUTORIZACIÓN PARA
* LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LA COMPRA DE REFACCIONES, SUSCRITO POR LA
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO
PRESIDENTA MUNICIPAL, DIRIGIDO A LA TESORERA
VEHICULAR
MUNICIPAL
* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR:
* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE
CONTIENE EL NOMBRE DEL VEHÍCULO, MARCA,
MODELO, SERIE Y LA DESCRIPCIÓN DEL
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN REALIZADA,
IMPORTE Y OBSERVACIONES

TOTAL $33,633.42 $33,633.42 $33,633.42 $33,633.42 $33,633.42 $ 33,633.42 $0.00
SUPERVISÓ REVISÓ
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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