Page 99 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-40-SOL-40
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-41

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

BANCARIA SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

01D3F568-EF65- PRE VULCANIZADOS Y 4.000 PZA LLANTA SUNFULL * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA NECESIDAD
185/60R15 SF688 84H,
12/07/2023 457F-8D2F- LLANTAS DEL ISTMO, 1.000 SERV ALINEACION, DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO:
5,782.78
AB9410C352EC S.A. DE C.V. 4.000 SERV BALANCEO * OFICIOS 221/2023 DE FECHA 02 DE JULIO DEL
NORMAL, 4.000 PZA
VALVULA. 2023 Y DGM/0039/2023 DE FECHA 03 DE JULIO

DEL 2023 QUE CONTIENEN LA SOLICITUD PARA LA

COMPRA DE LLANTAS

1.- NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:

JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * OFICIOS SIN NÚMERO DE FECHA 07 DE JULIO DEL

* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA 2023 Y 20 DE AGOSTO DEL 2023, QUE CONTIENEN

TRANSFERENCIA BANCARIA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL LA AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA DE LLANTAS,
CLAVE DE RASTREO:
011586 14/09/2023 17,683.17 003440 14/09/2023 17,683.17 14/09/2023 17,683.17 17,683.17 SERVICIO SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL, 17,683.17 0.00
0026010023091400004915
99 * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE DIRIGIDOS A LA TESORERA MUNICIPAL

* LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL * LA EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL SERVICIO

SERVICIO REALIZADO REALIZADO:

* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO * EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LOS SERVICIOS

VEHICULAR REALIZADOS

* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR:

* BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR QUE

CONTIENE EL NOMBRE DEL VEHÍCULO, MARCA,

51565150-1ED1- PRE VULCANIZADOS Y 2.000 PZA LLANT 11R22.5 MODELO, SERIE Y LA DESCRIPCIÓN DEL
11,900.39 STORMER D806 16PR
06/07/2023 4F52-9E1E- LLANTAS DEL ISTMO, MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN REALIZADA,
TRACC
8D2E92DB7F55 S.A. DE C.V. IMPORTE Y OBSERVACIONES

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