Page 98 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-39-SOL-39
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-40

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO BBVA MÉXICO S.A. CUENTA NÚMERO: 0119735283 COMPROBANTE

No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO

* LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA

NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO:

* OFICIOS DE SOLICITUD PARA LA COMPRA DE

1.- NO PRESENTÓ LA REFACCIONES A VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL

6.00 CUBETA CUBETA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA MUNICIPIO
MEXLUB SAE50, 1.00 CUBETA
CUBETA HIDRUALICO LUBER, . DEL GASTO RELATIVA A: * LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE:
23,720.00 . . 1.00 PIEZA JGO DE CABLES
TRANSFERENCIA BANCARIA DE BUJIAS KEM, 1.00 PIEZA * LA SOLICITUD QUE ESPECIFIQUE LA * OFICIOS DE AUTORIZACIÓN PARA LA COMPRA
CLAVE DE RASTREO: FILTRO DE ACEITE GONHER
011811 14/09/2023 23,720.00 003507 14/09/2023 23,720.00 14/09/2023 23,720.00 14/09/2023 9099253E-37D1-4804- CORAL ESTEFANIA GP91 23,720.00 NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN DE REFACCIONES DE LOS VEHÍCULOS, 23,720.00 0.00
0026010023091400004899
10 AB8A-F6A384644309 SOSA RIOS DEL SERVICIO SUSCRITOS POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL,

* LA AUTORIZACIÓN DIRIGIDOS A LA TESORERA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE * LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

* LA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR:

VEHICULAR * BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

QUE CONTIENEN EL NOMBRE DEL VEHÍCULO,

MARCA, MODELO, SERIE Y LA DESCRIPCIÓN DEL

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN REALIZADA,

IMPORTE Y OBSERVACIONES

TOTAL $49,150.18 $49,150.18 $49,150.18 $49,150.18 $49,150.18 $49,150.18 $0.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

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