Page 115 - Santo Domingo Tehuantepec
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-61
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN LUIS REY MIRAMAR
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN LOCALIDAD: SAN LUIS REY MIRAMAR
DE LOS CONCEPTOS DE OBRA
ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=10 ANCHO=13 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO DIFERENCIA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
DE DETERMINADA OBSERVADA P.U. DETERMINAD PRESENTADOS
MEDIDA SEGÚN O (PESOS)
EN LA REVISIÓN
ESTIMACIONES
EST DOS CFDI; 3 PAVIMENTO Y GUARNICIONES 6.50 0.00 6.50 $752.14 $ 4,888.91 REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA $ 4,888.91 $0.00
3865C229-7FC8- UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
CONSTRUCCION DE DENTELLON CON SECCION DE 15 X 40
4DBE-911C- CMS, CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN CON SECCIÓN DE 15 X 40
FB07814197CC QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ML
3.2 INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO DE CMS, CON CONCRETO HIDRÁULICO.
MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA.
4 MUROS Y GRADAS CANAL LADO SUR
RELLENO MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
4.10 EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90%, M3 15.82 0.00 15.82 $358.37 $ 5,669.41 RELLENO MANUAL CON MATERIAL PRODUCTO DE LA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 5,669.41 $0.00
132.47 0.00 132.47 $243.41 32,244.52 $0.00
ADICIONANDO AGUA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA.
HERRAMIENTA. PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO
DOMINGO TEHUANTEPEC, SE CONSTATÓ QUE NO
ACARREO EN CAMION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN
CORTE, DEMOLICION Y EXCAVACION, ESTO FUERA DE LA
EST TRES FIN CFDI; OBRA A TIRO LIBRE, (SITIO AUTORIZADO POR EL DE ESTOS CONCEPTOS. REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA EL
34172410-5958-4DD4- MUNICIPIO), VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE; CARGA
A80A-7215C9F876BD 4.11 A MAQUINA, FLETES EQUIPO Y HERRAMIENTA. M3 $ 32,244.52 ACARREO EN CAMIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DEL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
$
CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN FUERA DE LA OBRA A DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
TIRO LIBRE.
5.0 LIMPIEZA
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ
4.1 RECEPCION, TIRO FUERA DE OBRA A LUGAR INDICADO POR M2 658.33 0.00 658.33 $22.29 $ 14,674.18 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $ 14,674.18 $0.00
LA AUTORIDAD, INCLUYE; MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTAS.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $223,098.19 SUB-TOTAL $223,098.19 $0.00
16% I.V.A. $35,695.71 16% I.V.A. $35,695.71 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$258,793.90 $258,793.90
AUTORIZÓ AUTORIZÓ
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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR
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