Page 50 - Santo Domingo Tehuantepec

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC ANEXO DAM-FC-06-SOL-06
DISTRITO: TEHUANTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-07

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/135/2024

CUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUBCUENTA: 51151 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUB-SUBCUENTA: 51151-1541 PRESTACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO NÓMINA

CAJA TOTAL IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA Y/O PERIODO NÚM. CONCEPTO SUB TOTAL

* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

DEL 16 AL 31 DE JULIO SUELDO AL PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
542,160.99 S/N
012638 30/09/2023 23,585.30 003750 30/09/2023 542,160.99 23,585.30 23,585.30 23,585.30 GASTO RELATIVA A: REFERENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO DEL 2023 AL 31 23,585.30 0.00
DE 2023 BASE
*LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR DE JULIO DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN LAS

INTERNET PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL 7% LA

CANTIDAD TOTAL DE $23,585.30

* LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR

1.- NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA INTERNET:

DEL 01 AL 15 DE SUELDO AL PERSONAL DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL * COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET
574,290.14 S/N
016773 31/12/2023 21,769.31 004898 31/12/2023 574,290.14 21,769.31 21,769.31 21,769.31 GASTO RELATIVA A: REFERENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 21,769.31 0.00
DICIEMBRE DE 2023 BASE $0.00
*LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, DE LOS CUALES SE OBSERVAN

INTERNET LAS PERCEPCIONES POR CONCEPTO DE INSALUBRE DEL

7% LA CANTIDAD TOTAL DE $21,769.31

TOTAL $327,313.36 $7,716,049.24 $7,716,049.24 $327,313.36 $327,313.36 $327,313.36 $ 327,313.36

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. IRVING ORTIZ PACHECO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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