Page 93 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-15
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024 CALLES DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS TLALIXTAC DE CABRERA
LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A2 TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES

• PRESENTÓ OFICIO NÚMERO MTC/PM/OE/0AF/0051, SIN

FECHA, QUE DICE QUE LA TUBERÍA SE ENCUENTRA

ENCOFRADA EN CONCRETO, A LO CUAL ANEXA EVIDENCIA

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO TOMA DOMICILIARIA PARA AGUA POTABLE. INCLUYE: DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN EN SU MOMENTO, ASÍ UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA
CFDI: EXCAVACIÓN, ABRAZADERA DE 2 1/2, LLAVE DE INSERCIÓN
DE 1/2”, MANGUERA DE O COBRE SEGÚN SEA EL CASO DE PZA 106.00 95.00 11.00 $2,190.26 $ 24,092.86 REALIZADO SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 95 PZA DE ESTE MISMO PRESENTÓ UN LISTADO DE LOS 106 BENEFICIARIOS DE QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION. $ 24,092.86 $0.00
NO PRESENTA FACTURA 1/2”, MATERIALES MENORES, RELLENO DE ZANJA, EQUIPO,
TOM-D2" HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CONCEPTO. LAS TOMAS Y EL REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN

DE ESTE CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN

DOS FINIQUITO.

SUB-TOTAL $24,092.86 SUB-TOTAL $24,092.86 $0.00
16% I.V.A. $3,854.86 16% I.V.A. $3,854.86 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$27,947.72 $27,947.72

*ASÍ MISMO EN RELACIÓN AL RESULTADO AF-30, PREVALECE LA OBSERVACIÓN CORRESPONDIENTE AL
IMPORTE DE $1,329,060.95 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE ML SESENTA PESOS 95/100 M.N.), POR
LA FALTA DEL COMPROBANTE FISCAL (CFDI).

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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