Page 92 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024 CALLE PINO SUAREZ DE MURGUIA A PARCELA ESCOLAR.
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A3 TUBERIA y PIEZAS ESPECIALES

• PRESENTÓ OFICIO NÚMERO MTC/PM/OE/0AF/0050, SIN

FECHA, DE ACLARACIÓN QUE DICE QUE LA TUBERÍA SE

ESTIMACIÓN UNO FINIQUITO ENCUENTRA ENCOFRADA EN CONCRETO, A LO CUAL ANEXA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
CFDI:
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN EN SU QUE ACREDITA LA EJECUCIÓN DE 48.34 ML DE ESTE
4FE837C8-06D9-4817-B764-
79D52877D703 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 3” DE ML 48.34 25.60 22.74 $1,489.20 $ 33,864.41 REALIZADO SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 25.60 ML DE MOMENTO, ASÍ MISMO, PRESENTÓ FOTOGRAFÍAS DEL CONCEPTO, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA $ 33,864.41 $0.00
DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, CORTES,
TUB-FOGO-4" DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. ESTE CONCEPTO. ESTADO ACTUAL PARA UBICAR LOS TRAMOS DE TUBERÍA Y

REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN DE ESTE OBSERVACIÓN.

CONCEPTO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACIÓN UNO

FINIQUITO.

SUB-TOTAL $33,864.41 SUB-TOTAL $33,864.41 $0.00
16% I.V.A. $5,418.31 16% I.V.A. $5,418.31 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$39,282.72 $39,282.72

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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