Page 91 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024 SUAREZ DE MURGUÍA A LA PARCELA ESCOLAR
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

EST. UNO AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINO
CFDI 439FE095-9E43-4519- A

9F49-3AD4749C2E0B SUAREZ DE MURGUIA A LA PARCELA ESCOLAR.
A4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE

POZO DE VISITA COMUN CUYA PROFUDIDAD INTERIOR (DE • PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA UBICACIÓN DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ
LA TAPA DE POLIETILENO A.D. AL NIVEL DE ARRASTRE) VARIE
DE UN RANGO DE 1.76 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, 07 POZOS DE VISITA COMÚN, CON UN ARGUMENTO QUE QUE NO PRESENTA UN PUNTO DE REFERENCIA VISIBLE QUE
DESPLANTADO SOBRE UN FIRME DE CONCRETO DE F'C=200
KG/CM2 DE 15 CM, DE ESPESOR, CON MURO DE TABICON DE DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO DICE QUE LOS VOLÚMENES OBSERVADOS NO ERAN VISIBLES PERMITA DETERMINAR QUE SE TRATA DEL SITIO DE LA OBRA,
28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO
C-A PROP 1:4, CON MEDIA CAÑA FORJADA DE CONCRETO PZA. 7.00 3.00 4.00 $18,890.13 $ 75,560.52 REALIZADO SE CONSTATÓ LA EJECUCIÓN DE 3 PZA DE ESTE A SIMPLE VISTA YA QUE POR LAS LLUVIAS LAS TAPAS DE LOS POR LO QUE NO ACREDITA QUE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA $0.00 $ 75,560.52
F'C= 150 KG/CM2 CON PULIDO INTEGRAL, BROCAL Y TAPA
EST. DOS FINIQUITO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, LIGADA AL MURO DE CONCEPTO. POZOS FUERON CUBIERTAS, DÁNDOSE A LA TAREA LA PRESENTADA CORRESPONDA CON EL SITIO DE EJECUCIÓN
CFDI 6BF65035-4430-4DA4- TABICON CON UNA CADENA DE CONCRETO F'C= 200
PV_176_200 KG/CM2 DE 20X28 CM DE SECCION, ARMADA CON REGIDURÍA DE OBRAS A UBICARLAS, ASÍ MISMO, PRESENTA DE LOS TRABAJOS , POR LO QUE SE DETERMINA QUE NO
A28B-F5C7EAD68211 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/4" EMPOTRADOS AL
MURO DE TABICON, INCLUYE: MATERIALES FLETES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE 07 POZOS DE VISITA. ATENDIÓ LA OBSERVACION.
ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARO PARA SU CORECTA
EJECUCION.

SUB-TOTAL $75,560.52 SUB-TOTAL $0.00 $75,560.52
16% I.V.A. $12,089.68 16% I.V.A. $0.00 $12,089.68
TOTAL $87,650.20 TOTAL $0.00 $87,650.20

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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