Page 94 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-16
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024 MELCHOR OCAMPO DE MATAMOROS A MORELOS"
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: TLALIXTAC DE CABRERA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD DE PAGADO SEGÚN CON MALA IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
A04 MEDIDA ESTIMACIONES CALIDAD P.U. DETERMINADO
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
(PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

PAVIMENTO

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA AMARILLO TRAFICO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONSTATO QUE LA
CFDI: CON MICROESFERAS, A DOS MANOS, EN GUARNICIONES;
PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. INCLUYE: ML 246.34 246.34 $155.20 $ 38,231.97 PINTURA DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICIÓN SE • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 38,231.97 $0.00
A4B4239C-7942-4865-BFE2- MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO,
C9984526E1A6 PE100 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. P.U.O.T. DE ACUERDO A LA ENCUENTRA DETERIORADA, OBSERVANDO TRABAJOS DE DEL REPINTADO DE LA GUARNICIÓN. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
NORMA SCT-N-CMT-5-01-001/13.
MALA CALIDAD.

SUB-TOTAL $38,231.97 SUB-TOTAL $38,231.97 $0.00
16% I.V.A. $6,117.12 16% I.V.A. $6,117.12 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$44,349.09 $44,349.09

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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