Page 95 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-17
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AGENCIA DE RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024 SANTA CATALINA DE SENA
OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA CON DEFECTOS O VICIOS OCULTOS LOCALIDAD: SANTA CATALINA DE SENA

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

UNIDAD DE IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN CON MALA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN

ESTIMACIONES CALIDAD (PESOS) LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

A7 SEÑALAMIENTO

ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA, SE CONSTATO QUE LA
CFDI:
APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES M-12 DE ML 278.86 278.86 $111.56 $ 31,109.62 PINTURA DE LA SUPERFICIE DE LA GUARNICIÓN SE • PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA REALIZACIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINA $ 31,109.62 $0.00
7DE95B60-E7AA-49C0- COLOR AMARILLO TRÁFICO, CON MICROESFERA, INIYE
8A84-F5C602B3EB34 PS7100 MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE ACUERDO ENCUENTRA DETERIORADA, OBSERVANDO TRABAJOS DE DEL REPINTADO DE LA GUARNICIÓN. QUE ATENDIÓ LA OBSERVACION.
A LA NORMA SCT N CTR. CAR. 1.07.002/00.
MALA CALIDAD.

SUB-TOTAL $31,109.62 SUB-TOTAL $31,109.62 $0.00
16% I.V.A. $4,977.54 16% I.V.A. $4,977.54 $0.00
TOTAL $36,087.16 TOTAL $36,087.16 $0.00

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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