Page 90 - Tlalixtac de Cabrera

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE TLALIXTAC DE CABRERA ANEXO DAM-VIF-SOL-12
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/144/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO

HIDRAULICO EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y DEL AL MUNICIPIO, SIN LA FIRMA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL. • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ EL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL

OC-10 GUAJAL. • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A RESULTADO. MUNICIPIO, CON LA FIRMA DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y EL ACTA NO ATENDIÓ.

TLALIXTAC DE CABRERA LOS BENEFICIARIOS, SIN LA FIRMA DEL PRESIDENTE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS, CON LA

COP/MTC/553/R28-IF/03/2023 MUNICIPAL Y DEL COMITÉ DE OBRA.. FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL COMITÉ DE OBRA..

REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES • NO PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
DEL
DEL CIRCUITO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALIXTAC • NO PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN EN ATENCIÓN A ESTE PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, ACTA ENTREGA-
OC-11 DE CABRERA. CONTRATISTA AL MUNICIPIO. NO ATENDIÓ.
RESULTADO. RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO Y EL ACTA ENTREGA-
TLALIXTAC DE CABRERA. • NO PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.

COP/MTC/553/R28-IF/01/2023 MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. ALAM ETIENNE GONZÁLEZ CARMONA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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