Page 8 - Union Hidalgo
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA El siguiente Resultado: AF-06 SIN OBSERVACIÓN fue emitido en el Informe Preliminar de “RESULTADO: AF-08 CON OBSERVACIÓN
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
De la revisión a la sub-subcuenta 51241–2412 MATERIALES ELABORADOS PARA CONSTRUCCIÓN Y
(…) ACABADOS; se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán,
Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $97,721.26 (Noventa y siete mil setecientos
“RESULTADO: AF-06 SIN OBSERVACIÓN veintiún pesos 26/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios no se
encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a dos cotizaciones y
De la revisión a la sub-subcuenta 51211–2161 MATERIAL, ARTÍCULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA cuadro comparativo; lo anterior como se detalla a continuación:
E HIGIENE; se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán,
Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de $893,550.08 (Ochocientos noventa y tres PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
mil quinientos cincuenta pesos 08/100 M.N.); constatando que los registros contables y
presupuestarios se encuentran debidamente soportados con su documentación comprobatoria y NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE PARTICIPACIONES (RAMO 28) - RECURSOS
justificativa del gasto. FEDERALES
000765 07/02/2023 58,741.52 000238 07/02/2023 112,280.16
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES
alguna respecto a este resultado.” 002978 21/04/2023 38,979.74 000941 21/04/2023 57,000.00
$169,280.16
(…) TOTAL $97,721.26
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-06 permanece sin observaciones. Continúa a la derecha…
FECHA BANCO No. DE CHEQUE O IMPORTE
INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE TRANSFERENCIA BANCARIA
07/02/2023 112,280.16
21/04/2023 CUENTA EDO DE CTA 57,000.00
BBVA Bancomer, S.A., CTA. $169,280.16
0119737057 CH-000029
BBVA Bancomer, S.A., CTA 0119737154
El siguiente Resultado: AF-07 SIN OBSERVACIÓN fue emitido en el Informe Preliminar de Continúa a la derecha…
Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:
COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
(…) FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
08/02/2023 34255247- $58,741.52
“RESULTADO: AF-07 EE3A-4A87- MATERIALES Y 14 CEMENTO GRIS MOCTEZUMA PORTLAND 50 KG
$38,979.74
SIN OBSERVACIÓN 9F50- MAQUINARIA 112,280.16 CPC 30R/RS, 1 VARILLA CORRUGADA RECTA R-42 $97,721.26
CFC3D9D9D74A DEL SOL SA DE 3/8'' 12, 7 XRO MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-
De la revisión a la sub-subcuenta 51241–2411 MATERIALES PÉTREOS; se constató que el H. Ayuntamiento CV 10
del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto de Egresos en
cantidad de $343,417.85 (Trescientos cuarenta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 85/100 M.N.); 4ED08E07- 8 H87 PIEZAS BANDEROLA VIAL, 10 H87 PIEZAS
constatando que los registros contables y presupuestarios se encuentran debidamente soportados 862D-4697-
con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto.” 30/04/2023 BRENDA 57,000.00 BASES P/FOTOCELDAS, 2 XRO METROS CABLE
9C9A- TORRES LÓPEZ DÚPLEX No. 12, 1 XRO ROLLOS CABLE UNIPOLAR
(…) B05615CF32EA No.12, 3 KGM KILOGRAMOS CARRETE SOLDADURA
DE ESTAÑO…
$169,280.16
Debido a lo anterior, este Resultado: AF-07 permanece sin observaciones. Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; y 37 fracción II, 41, 42 y 43 del Reglamento Interno de Adquisiciones del
Municipio de Unión de Hidalgo Gobierno Municipal 2022-2024.
El siguiente Resultado: AF-08 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
se transcribe a continuación: acción:
(…)
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