Page 10 - Union Hidalgo

INFORME FINAL DE AUDITORÍA BANCO

(…) FECHA INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA IMPORTE
15/05/2023 65,000.00
“RESULTADO: AF-10 SIN OBSERVACIÓN 08/06/2023 DE CUENTA BANCARIA 50,000.00
10/10/2023 52,781.74
De la revisión a la sub-subcuenta 51241–2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO; se constató que 27/12/2023 BBVA Bancomer, S.A., Cta. CH-000035 39,416.00
el H. Ayuntamiento del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el Presupuesto 0119737154
de Egresos en cantidad de $168,635.44 (Ciento sesenta y ocho mil seiscientos treinta y cinco pesos $207,197.74
44/100 M.N.); constatando que los registros contables y presupuestarios se encuentran debidamente BBVA Bancomer, S.A., Cta. CH-000029
soportados con su documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 0119737146

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación BBVA Bancomer, S.A., Cta. CH-000078
alguna respecto a este resultado.” 0119737146

(…) BBVA Bancomer, S.A., Cta. CH-000126
0119737146
Derivado de lo anterior, este Resultado: AF-10 permanece sin observaciones.
Continúa a la derecha…

FECHA NÚM. COMPROBANTE CONCEPTO OBSERVACIONES IMPORTE
PROVEEDOR IMPORTE LUMINARIO SUBURBANO CON OBSERVADO
ACRILICO E26 INCLUYE: FOCO NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
22/05/2023 77517308- JESÚS 65,000.00 AHORRADOR DE 65W PHILCO, JUSTIFICATIVA DEL GASTO, 65,000.00
8FF1-4A66- MANUEL FOTOCELDA 2021 MARCA TORK, RELATIVA A DOS COTIZACIONES
CORTES BRAZO GALVANIZADO DE UN MT, Y CUADRO COMPARATIVO. 50,000.00
90C9- CORTES ABRAZADERA DE 8" GALVANIZADA
3FB88708BF NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN 52,781.74
El siguiente Resultado: AF-11 fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se 60.00 H87 Pieza FOCOS ALTA JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
transcribe a continuación: 55 POTENCIA 40 WATTS 42.00 H87 RELATIVA A DOS COTIZACIONES 39,416.00
Pieza FOTOCELDAS 110-220 VOLTS Y CUADRO COMPARATIVO. $207,197.74
(…) C8B5C09C- BRENDA 50,000.00 35.00 H87 Pieza SOQUET
A343-4D9A- TORRES CUADRADO 20.00 H87 Pieza
“RESULTADO: AF-11 CON OBSERVACIÓN 08/06/2023 9A17- LÓPEZ SOCKET PARA INTERPERIE 3.00 H87
8265FDD9C8 Pieza REFLECTORES 100 LÚMENES
13.00 H87 Pieza CINTAS DE ISLAR
01 5.00 H87 Pieza CHALECOS DE
VALIDAD...
De la revisión a la sub-subcuenta 51241–2461 MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS; se constató 09/10/2023 09B0D91A- ILUELECT 52,781.74 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
que el H. Ayuntamiento del Municipio de Unión Hidalgo, Distrito de Juchitán, Oaxaca, afectó el F63C-5349- RICO 150 H87 Pieza LAMPARA LED JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
Presupuesto de Egresos en cantidad de $207,197.74 (Doscientos siete mil ciento noventa y siete pesos 50W100-240V6500KE274500LM RELATIVA A DOS COTIZACIONES
74/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados 8E34- CASVER 50LHBLEDT65MV200 FCE3000 50 Y CUADRO COMPARATIVO.
con la documentación justificativa del gasto, relativa a las dos cotizaciones, cuadro comparativo y la 64545066E0 H87 Pieza FOTOCELDA 100-305V
evidencia de la recepción y destino de los materiales adquiridos; lo anterior como se detalla a CONTEESA RE332 50 H87 Pieza
continuación: 5D REDUCCIÓN MOGUL DE E-39 A E-26
LUMSUBR 50 H87 Pieza LUMINARIA
4A65A721- SUBURBANA CON BASE... NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
D194-4673-
BRENDA 20.00 MTR Metro CABLE UNIPOLAR JUSTIFICATIVA DEL GASTO,
9996- TORRES C. 8 2.00 ACT Actividad BASES
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 27/12/2023 3305E80482 LÓPEZ 39,416.00 PARA MEDIDOR 2.00 H87 Pieza RELATIVA A LAS DOS
TUBO MUFA 130.00 H87 Pieza
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE RECURSOS FISCALES - RECURSOS FISCALES 20 TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/4 COTIZACIONES, CUADRO
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) - 8.00 H87 Pieza DISCOS DE CORTE
003735 15/05/2023 65,000.00 001176 15/05/2023 65,000.00 RECURSOS FEDERALES 1/16... COMPARATIVO Y LA EVIDENCIA
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) -
RECURSOS FEDERALES DE LOS MATERIALES ADQUIRIDOS.
APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV) -
004519 08/06/2023 50,000.00 001425 08/06/2023 50,000.00 RECURSOS FEDERALES $207,197.74

008211 10/10/2023 52,781.74 002569 10/10/2023 52,781.74 Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental; 186 párrafo tercero del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y
010269 27/12/2023 39,416.00 003110 27/12/2023 39,416.00 Responsabilidad Hacendaria; y 37 fracción II, 41, 42 y 43 del Reglamento Interno de Adquisiciones del
Municipio de Unión de Hidalgo Gobierno Municipal 2022-2024.
TOTAL $207,197.74 $207,197.74

Continúa a la derecha… Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:

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