Page 151 - Consejo Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FIZCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DE ARBITRAJE MÉDICO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/01/2023

RFOP SEGUIMIENTO

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE

No. DE INSTITUCIÓN OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN FALTANTE (ANÁLISIS) ATENDIO POR ATENDER

NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

SPEI NÚM. DE CUENTA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACABBVAMÉXICO,FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:FALTA DE DOCUMENTACIÓN

149 FOLIO LUIS ANDREY CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

S.A., INSTITUCIÓN 79A5C687- BERNARDO SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA:
7D2D-4214- REPARACIÓN DE VEHÍCULO
ELECTRÓNI REQUIRENTE.
9E46- ORTIZ 3,480.00
DE BANCA 1ACE7382293 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA
ÓRDENES DE COMPRA.
CO: 9 RFC:
Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS.
D-0297 15/12/2022 3,480.00 E-012 12/12/2022 3,480.00 544 15/12/2022 3,480.00 12/12/2022 MÚLTIPLE, GRUPO 3,480.00 12/12/2022 BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE REQUIRENTE. - 3,480.00
BEOL011212C PLANTILLA VEHICULAR.
I323202212
G9
FINANCIERO BBVA VEHÍCULOS. ÓRDENES DE COMPRA.

1214591400

MÉXICO CTA. RESGUARDO VEHICULAR. PLANTILLA VEHICULAR.

75413058

0118126933

RESGUARDO VEHICULAR.

1 SRV. CONSUMIBLES

3.3 SRV. CAMBIO DE PARTES

1 SRV. LAVADO DE UNIDAD

GRATIS

1.4 SRV. SERVICIO PREVENTIVO

1 PZA JUEGO DE ZAPATA FR/RR FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:

BBVA MÉXICO, 1 LITRO HONDA ACEITE MOTOR

S.A., INSTITUCIÓN 36C155E1- MOTOS GT, 4T SJ GN-4 10W30 CJ/20 BOT. -CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. FALTA DE DOCUMENTACIÓN
-SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
DE BANCA CB54-4D79- S.A. DE C.V. 946 3,932.63 REQUIRENTE.
-ÓRDENES DE COMPRA. JUSTIFICATIVA:
D-0445 22/12/2022 3,932.63 E-054 29/12/2022 3,932.63 578 22/12/2022 3,932.63 29/12/2022 CH.- 90 MÚLTIPLE, GRUPO 3,932.63 22/12/2022 934C- RFC: 1 PZA COMP. LIMPIADOR DE AIRE -BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS. CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA. - 3,932.63
-PLANTILLA VEHICULAR.
FINANCIERO BBVA 1B2660F0ED2 MGT0605194V 1 PZA SPROCKET DRIVE (15T) -SOLICITUDES O REQUISICIONES DEL ÁREA $ 14,604.63
BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO DE $ 16,544.10
MÉXICO CTA. 7 3 1 PZA SPARK PLUG CPR8EA9
REQUIRENTE.
VEHÍCULOS.

-ÓRDENES DE COMPRA.
RESGUARDO VEHICULAR.

-PLANTILLA VEHICULAR.

0118126933 1 PZA BULEPOSITION LIGHT

1 PZA BULB (12V10W) AM -RESGUARDO VEHICULAR.

1 PZA SWCOMPWINKER

1 PZA CHAINDRIVE (KMC428H120)

1 PZA SPROCKET COMP FIN

1 PZA ARANDELA: TAPON DE

DRENAJE (12

SUBTOTAL: $ 14,604.63 $ 14,604.63 14,604.63 $ 40,884.92 $ 14,604.63
TOTAL ANEXO: $ 14,604.63 $ 16,544.10 16,544.10 $ 42,824.39 $ 14,604.63

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

_________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________
C. JUAN DIEGO FERNANDEZ CAMACHO C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

" Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022