Page 107 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE SIDA ANEXO DAE-AF-09-SEG-09
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/IACPE/02/2023
RFOP SEGUIMIENTO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
CUENTA PRESUPUESTAL: 517001-16906000004-411374AEAAA0422 VIÁTICOS EN EL PAÍS
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PÓLIZA DIARIO PÓLIZA DIARIO PÓLIZA EGRESOS CLC RECIBO COMPROBANTE (ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS)
DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN ATENDIó POR ATENDER
PRESENTADA FALTANTE (ANÁLISIS)
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. FECHA IMPORTE FECHA NÚM. CONCEPTO NOMBRE DEL OBSERVACIONES
IMPORTE NÚM. FECHA
COMISIONADO
PAGO DE VIÁTICOS A LA
COMUNIDAD DE SAN PEDRO
POCHUTLA, OAX. POR EL DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
TRASLADO DE PERSONAL EN LA JUSTIFICATIVA:
C. ERICK ALBERTO
D- D- UNIDAD MÓVIL, EN DONDE SE - 2,400.00
13/10/2022 CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)
2,400.00 20/10/2022 2,400.00 E-033 25/10/2022 2,400.00 417 10/10/2022 81 2,400.00 81 10/10/2022 RODRIGUEZ
0201
0280 ESTARÁN REALIZANDO PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
SORIANO
ACTIVIDADES EN MATERIA DE
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
VIH, SÍFILIS Y VHC, A POBLACION
PERSONAL
JUVENIL, LOS DÍASS DEL 12 AL
14 DE OCTUBRE 2022
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
PAGO DE VIÁTICOS A LA (CLC)
COMUNIDAD DE SANTA
CATARINA JUQUILA, OAXACA. DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
CON EL FIN DE BRINDAR
83 ATENCIÓN EN MATERIA DE VIH, JUSTIFICATIVA: PLANTILLA DE PERSONAL DE CONFIANZA
SÍFILIS Y VHC PERSONAS PERSONAL COMISIONADO QUE NO
PRIVADAS DE SU LIBERTAD DE
D- D- LOS DÍASS DEL 18 AL 20 DE DRA ANGELES CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) SE ENCUENTRA EN LA PLANTILLA - 2,400.00
13/10/2022 OCTUBRE DE 2022 2,400.00 83 10/10/2022
2,400.00 20/10/2022 2,400.00 E-033 25/10/2022 2,400.00 417 10/10/2022 PLANTILLA DE PERSONAL DE CONTRATO
0201 DE PERSONAL
0280 PEREZ SILVA PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE CONFIANZA
PERSONAL
CONVENIO DE COLABORACIÓN DE
FECHA PRIMERO DE ENERO DE 2010
PAGO DE VIÁTICOS A LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA Y
COMUNIDAD DE SANTA JUSTIFICATIVA:
D- D- CATARINA JUQUILA, OAXACA. PSIC. ORBIL ISAAC CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) - 2,400.00
13/10/2022
2,400.00 20/10/2022 2,400.00 E-033 25/10/2022 2,400.00 417 10/10/2022 CON EL FIN DE REALIZAR LA 2,400.00 84 10/10/2022
0201
0280 CONSEJERÍA PRE Y POST A LA GARRIDO WONG PERSONAL COMISIONADO QUE NO SE
84
ENCUENTRA EN LA PLANTILLA DE
TOMA DE PRUEBAS RÁPIDASVIH
PERSONAL
, SÍFILIS Y VHC A PERONAS
PRIVADAS DE SU LIBERTAD, LOS
DÍASS DEL 18 AL 20 DE
OCTUBRE DE 2022
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022
