Page 21 - 002 Consejo Estatal para la Prevención y Control del Sida

• No presenta documentación sobre las órdenes de compra. INFORME INDIVIDUAL AVANCE DE LA CUENTA PÚBLICA CUARTO TRIMESTRE 2022

• 5 solicitudes del área requirente 3 del 05, 20 y 13 de septiembre, uno del 27 de octubre y uno del 08 de
noviembre del año 2022. Todos suscritos por el encargado de sistemas ingeniero Benjamín Vásquez
Robles.

• 6 entradas de almacén como se menciona a continuación: ENTRADA
003/SEPTIEMBRE/ALMACÉN/2022, ENTRADA 17/SEPTIEMBRE/ALMACÉN/2022, ENTRADA
18/SEPTIEMBRE/ALMACÉN/2022 y EA-0351, ENTRADA 09/OCTUBRE/ALMACÉN/2022 y
ENTRADA 18/NOVIEMBRE/ALMACÉN/2022.

• 6 salidas almacén 2 del 28 de septiembre 2022, 1 del 08 de septiembre 2022, 1 con número de folio
EA-0351 del 20 de septiembre del 2022, 1 del 29 de octubre del 2022 y una más del 9 de noviembre
del 2022.

• No presenta documentación relacionada con el contrato de Licitación Pública con número LPE-SA-SA-
0032-07/2022.

1.- Respecto a la documentación comprobatoria y justificativa por un importe de $114,006.39 (Ciento catorce
mil seis pesos 39/100 M.N.), toda vez que no presentaron Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI),
comprobante de pago al proveedor, Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), orden de compra, solicitud del área
requirente, entrada y salida de almacén, Licitación Pública con número LPE-SA-SA-0032-07/2022. Presentó:

• CFDI con número de folio fiscal 402D77A0-80E3-44B5-9D7A-D74635B25F9A con un importe total de
$3,031.66 (Tres mil treinta y un pesos 66/100 M.N.).

En documentación justificativa tales como, pólizas contables, comprobante de pago, órden de compra
No presento documentación.

por lo que no atiende la observación.

Respecto a importe observado de 110,974.73 presentaron documentación, tales como, entradas y salida de
almacén, solicitud de área requirente, pólizas, sin embargo, no presentaron la totalidad de la información.

Por lo que no atiende la observación.

De la revisión y análisis de la documentación y/o información y argumentos presentados, se constató que, la
Entidad Fiscalizable, presento documentación, sin embargo, no exhibió la totalidad de la información de requerida,
como se detalla en el Anexo DAE-AF-02-SEG-02.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que subsiste la observación.
Por lo que se emite:

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