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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
138 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-06-SEG-06
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
PAGOS AL PERSONAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES, SOPORTADOS CON COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI) EXPEDIDOS EN EL EJERCICIO 2023
CUENTA PRESUPUESTAL: 119001-17100000001-336326AALAA0122, 119002-16506000002-336326AALAA0122, 119003-17103000001-336326AALAA0122 Y 119006-17104000001-336326AALAA0122 SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO
PÓLIZA EGRESOS Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, NÓMINA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) SEGUIMIENTO
CLC
Grupo Financiero Banorte. Cuenta 1173065922
NÚMERO FECHA IMPORTE FOLIO FECHA IMPORTE FECHA NÚMERO NOMBRE IMPORTE PERIODO DE PAGO PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL FECHA FOLIO FISCAL NOMBRE DESCRIPCIÓN PERCEPCIONES DEDUCCIONES TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
SHTFP/OS/1569/2023
E-019 22/11/2022 13,000.00 1802 11/11/2022 $ 1,198,000.00 22/11/2022 Ch. 0000179 Rodolfo Ortiz Pago de Servicios para 14,698.42 1,698.42 13,000.00 28/02/2023 0843f771-c7af- Rodolfo Ortiz Pago de nómina 14,698.42 1,698.42 13,000.00
Hernández 4cee-957a- Hernández
Programas Adicionales,
13,000.00 9d1130d15017
correspondientes al mes
de noviembre 2022.
E-019 22/11/2022 10,000.00 22/11/2022 Ch. 0000201 Jennifer Itzel Pago de Servicios para 10,992.56 992.56 10,000.00 28/02/2023 2026d904-b452- Pago de nómina 10,992.56 992.56 10,000.00
González 12,206.58 12,206.58 1,206.58
Zurita Programas Adicionales, 12,206.58 Jennifer Itzel González 12,206.58 1,206.58 Copias certificadas del Reglamento Interno de la Secretaría de
10,000.00 4bc3-850e-
correspondientes al mes Zurita
d30829393fea
de noviembre 2022.
Administración publicado el 12 de mayo de 2022, en el Extra
Pago de Servicios para Periódico Oficial, misma que en el artículo 42 fracción IX establece lo
E-019 22/11/2022 11,000.00 23/11/2022 Ch. 0000207 Jesús Programas Adicionales, 1,206.58 11,000.00 06/03/2023 67c373b6-8cdc- Jesús Eduardo García Pago de nómina siguiente: cumplimiento al timbrado de nómina Comprobantes
Eduardo 11,000.00 4f20-bac8- Juárez 11,000.00
García Juárez
correspondientes al mes 1234c20ca8ad Fiscales Digitales por Internet (CFDI´s) de las y los empleados del
de noviembre 2022. Sector asimismo copias certificadas de correos electrónicos
enviados a la Secretaría de administración para el timbrado de
Kevin Oscar Pago de Servicios para 830c01a8-0742- nóminas.
Allende 407a-9cc6-
E-019 22/11/2022 11,000.00 23/11/2022 Ch. 0000225 González Programas Adicionales, 1,206.58 11,000.00 06/03/2023 Kevin Oscar Allende Pago de nómina 11,000.00
11,000.00 e91725b65a36 González
correspondientes al mes
de noviembre 2022.
E-019 22/11/2022 12,000.00 23/11/2022 Ch. 0000246 Alejandro Pago de Servicios para 13,426.80 1,426.80 12,000.00 06/03/2023 ea50814b-7816- Alejandro Javier Pérez Pago de nómina 13,426.80 1,426.80 12,000.00
Javier Pérez 4609-b015- Ruiz
Programas Adicionales, 63,530.94 $
Ruiz 12,000.00 576226759e8a 427,569.25 $
correspondientes al mes
de noviembre 2022.
TOTAL NOVIEMBRE $ 57,000.00 $ 1,198,000.00 $ 57,000.00 $ 63,530.94 $ 6,530.94 $ 57,000.00 $ 6,530.94 $ 57,000.00
$ 379,704.51 $ 427,569.25 $ 47,864.74 $ 379,704.51 $ 47,864.74 $ 379,704.51
TOTAL $ 2,060,704.51 $ 7,502,116.34
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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