Page 135 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-04-SEG-04
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

CONTRATACIÓN DE DESPACHOS DE AUDITORÍA EXTERNA QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

CUENTAS PRESUPUESTALES: 119003-17103000009-331321AACAA0317 Y 119003-17103000009-331321AACAA0322 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PROCEDIMIENTO DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) IMPORTE SEGUIMIENTO
133 CONTRATACIÓN/CONTRATO OBSERVADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
NÚM. FECHA FOLIO FISCAL PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE PAGADO IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
ATENDIDO

CUENTA PRESUPUESTAL: 119003-17103000009-331321AACAA0322 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

Invitación Restringida IR/SCTG/DA/04/2022 14/03/2022 1E8BAFD2-4D6A- Servicio de auditoría técnica y 369,800.00 369,800.00 No presentó informacion respecto a esta partida. 1. Falta el Procedimiento de Designación del Despacho de Auditoría
4D28-8500- Siverek, S.A. de C.V. financiera de obras públicas realizadas Externa por parte de la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión de
Acuerdo SCTG/SUB/EXT-04/03/2022 Cuarta Sesión Obra, conforme a lo establece en los "Lineamientos que deberán
1DF97D42AAA3 SIV170425GF7 en los Valles Centrales del Estado de observar las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Extraordinaria del Subcomité de Adquisiciones, Oaxaca. Estatal, para la Designación, Contratación, Control y Evaluación del
Desempeño de los Despachos de auditores Externos".
Arrendamientos y Servicios de la Secretaría de la 2. La hoja membretada del despacho para el inicio de la auditoría,
como lo establece el Numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS,
Contraloría y Transparencia Gubernamental. párrafo tercero del Anexo 1 del Contrato GEO/SCTG/SUB/IR-
2 04/2022 de fecha 10 de marzo de 2022, debidamente formalizado.
369,800.00 3. No presenta los entregables que estable en el Numeral 4
Contrato ENTREGABLES del Anexo 1 del Contrato GEO/SCTG/SUB/IR-
GEO/SCTG/SUB/IR-04/2022, 04/2022 de fecha 10 de marzo de 2022 como son:
de fecha 10 de marzo de 2022, celebrado con Siverek,
S.A. de C.V., por un importe de $369,800.00

TOTAL $ 4,669,800.00 $ 4,669,800.00 $ 4,669,800.00
Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
REVISÓ: AUTORIZÓ:
ELABORÓ:
__________________________________________________ _______________________________________________
_________________________________________ C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
AUDITOR

#Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022