Page 144 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
142 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-07-SEG-07
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA ANEXO 2B PRESUPUESTO SEGUIMIENTO
DE EGRESOS DE LA SCTG DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO SHTFP/OS/1569/2023
CUENTA PRESUPUESTAL PERIODO QUE IMPORTE PAGADO NOMBRE PROFESIÓN OBJETO DEL CONTRATO PERIODO DE IMPORTE DE LOS SOPORTE DOCUMENTAL DEL BITÁCORA DE SERVICIOS INFORMES DE (RECURSO FEDERAL DEL OBSERVACIONES IMPORTE NO DOCUMENTACIÓN
NÚMERO CUBRE EL PAGO ISR (DECLARACIÓN 1.6) Y CONTRATACIÓN SERVICIOS INFORME FINAL (CLÁUSULA OCTAVA AVANCE ATENDIDO FALTANTE
FECHA IMPORTE NÚMERO (CLÁUSULA PRIMERA) (CLÁUSULA PÁRRAFO TERCERO) CINCO AL MILLAR
(EN MESES) (CLÁUSULA (CLÁUSULA PRIMERA PUESTO EJERCICIO 2022)
"EL CONTRATISTA" (DECLARACIÓN 2.4) TERCERA) CUARTA, PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO)
PRIMERO)
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/006/2022, del contratista Hugo
Ramírez Morales, Licenciado en Derecho, de puesto: Supervisor, adscrito a la Dirección Jurídica, correspondiente a las estimaciones
119003-17103000008- 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las actividades realizadas; 2. Bitácora
331321AEBCA0121
D-0818 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 Electrónica. 13,805.95
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
SCTG/OS/DA/006/2022 Hugo Ramírez Morales No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a
de fecha 01 de enero del RFC: Licenciado en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Soporte documental del
Derecho Dirección Jurídica de marzo de 2022 Informe Final.
año 2022 RAMH8310052R8 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0946 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 13,805.95
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/045/2022, del contratista Humberto
Eulogio Valladolid Vásquez, Licenciado en Contaduría Pública, de puesto: Capacitador, adscrito a la Dirección de Contraloría Social,
119003-17103000008- correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
331321AEBCA0121
D-0786 25/02/2022 15,180.00 Febrero de 2022 1,308.62 13,805.95 actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica. 13,805.95
Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el
Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de
Humberto Eulogio Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de
Valladolid Vásquez
SCTG/OS/DA/045/2022 Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Capacitador No presenta soporte documental del Informe $54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Soporte documental del
de fecha 01 de enero del RFC: Informe Final.
VAVH770311AR8 Contaduría Pública Dirección de Contraloría Social de marzo de 2022 Final y bitácora del servicio. la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022
año 2022
con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero;
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el
119003-17103000008- D-0950 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la 13,805.95
331321AEBCA0122
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con número de contrato: SCTG/OS/DA/054/2022, del contratista Isaul
Pérez García, Licenciado en Contaduría Pública, de puesto: Supervisor, adscrito a la Subsecretaría de Auditoría y Supervisión de
Obra, correspondiente a las estimaciones 1, 2 y 3, del periodo 01 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, en el cual mencionan las
119003-17103000008- D-0914 30/03/2022 15,180.00 Marzo de 2022 1,308.62 13,805.95 SCTG/OS/DA/054/2022 Isaul Pérez García Licenciatura en Servicios de apoyo para la Del 01 de enero al 31 45,540.00 No presenta No presenta Supervisor Puesto: Administrativo actividades realizadas; 2. Bitácora Electrónica; 3. Título Licenciado en Contaduría Pública. Soporte documental del
331321AEBCA0122 de fecha 01 de enero del RFC: PEGI730510677 Contaduría Pública Subsecretaría de Auditoría y de marzo de 2022 Asimismo, presentó copias certificadas como son: Oficio número SCTG/DA/352/2022 de fecha 04 de marzo 2022 suscrito por el Informe Final.
Profesión: Lic. Contaduría Director Administrativo de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Se observa que el puesto que
año 2022 Supervisión en Obra No presenta soporte documental del Informe Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de desempeña el contratista es de
$54,471.32 de la retención del Impuesto Sobre la Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a Supervisor, mismo que no
Pública/ Lic. En Derecho/ la Secretaría de Finanzas realice el entero del impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 04/03/2022 13,805.95
Final y bitácora de servicios. con número de referencia 001156 por un importe de $46,128.86; Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de febrero; cumple con lo establecido en el
Oficio número SCTG/DA/497/2022 de fecha 07 de abril 2022 suscrito por el Director Administrativo de la Secretaría de la Anexo 2B del Presupuesto de
Arquitecto/ Ing. Civil/ Lic. Contraloría y Transparencia Gubernamental y dirigido al Tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el Egresos de la SCTG (Recurso
Se observa que el puesto que desempeña el cual informan que se realizaron las transferencias de recursos por el importe de $61,341.62 de la retención del Impuesto Sobre la Federal del Cinco al Millar
ejercicio 2022).
Admon de Empresas/ o
contratista es de Supervisor, mismo que no
carrera a fin
cumple con lo establecido en el Anexo 2B del
Área del OEC en la que presta
Presupuesto de Egresos de la SCTG (Recurso
sus servicios:
Federal del Cinco al Millar ejercicio 2022).
Subsecretaría de Auditoría y
Supervisión en Obra
Renta de honorarios profesionales pagados con recursos del 5 al millar y solicitan a la Secretaría de Finanzas realice el entero del
impuesto ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; SPEI de fecha 07/04/2022 con número de referencia 001156 por un
importe de $25,354.52; y Desglose de las retenciones de ISR y 5 al millar del mes de marzo.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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