Page 136 - 002 Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE HONESTIDAD, TRANSPARENCIA Y FUNCIÓN PÚBLICA ANTES SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL ANEXO DAE-AF-05-SEG-05
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/02/2023

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, QUE NO PRESENTAN DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

PÓLIZA DIARIO DATOS COMPROBANTE FISCAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
DIGITAL POR INTERNET

SEGUIMIENTO

CUENTA OBJETO DEL PERIODO DE IMPORTE DE INFORMES DE AVANCE INFORME FINAL SOPORTE ACTA DE EXTINCIÓN DE ACTA DE RECEPCIÓN FINIQUITO DE LOS OBSERVACIONES
PRESUPUESTAL CONTRATO CONTRATACIÓN LOS SERVICIOS (CLÁUSULA PRIMERA PÁRRAFO CUARTO) (CLÁUSULA PRIMERA PÁRRAFO DOCUMENTAL DEL DERECHOS Y FÍSICA (CLÁUSULA SERVICIOS
(DECLARACIÓN 1.6 OBLIGACIONES VIGÉSIMA CUARTA,
PERIODO QUE PROFESIÓN Y CLÁUSULA (CLÁUSULA (CLÁUSULA CUARTO) INFORME FINAL PÁRRAFO TERCERO) (CLÁUSULA VIGÉSIMA
CUBRE EL PAGO (DECLARACIÓN PRIMERA) TERCERA) CUARTA, (CLÁUSULA PRIMERA (CLÁUSULA TERCERA, CUARTA, PÁRRAFO
NÚMERO FECHA IMPORTE IMPORTE NÚMERO FECHA NOMBRE PÁRRAFO ULTIMO PÁRRAFO) SEGUNDO PÁRRAFO) SEXTO)
(EN MESES) PAGADO "EL CONTRATISTA" 2.4) PRIMERO)
AREA DE INFORMES INFORMES INFORMES INFORMES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO
PUESTO ADSCRIPCIÓN SOLICITADOS ENTREGADOS SHTFP/OS/1569/2023 IMPORTE NO ATENDIDO DOCUMENTACIÓN FALTANTE
SOLICITADOS ENTREGADOS

119003-17103000001- 01/02/2022 $ 19,791.47 Enero de 2022 $ 18,000.00 No presenta 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
D-037 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
Presentó copias certificadas como son: 1. Informe de Avances con No. 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
331321AACAA0321 No presenta Informes de Avances,

Juan Ángel Vásquez Servicios de Apoyo Del 01 de enero al Contrato: SCTG/OS/DA/E-001/2022 de los meses enero, febrero y marzo.
para la Subsecretaría 31 de marzo de Informe Final con soporte
119003-17103000001- 18,000.00 01 de enero González Pasante de $ 59,374.41 3 No presenta 1 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta
D-0396 15/02/2022 Arquitecto de Auditoría y 2022 2. Informe Final del contrato No. SCTG/OS/DA/E-001/2022 con periodo del
19,791.47 Febrero de 2022 del año 2022 RFC: Supervisión en Obra documental, Acta de extinción de
331321AACAA0321
01 de Enero al 31 de Marzo de 2022. 3. Acta de Extinción de Derechos y
VAGJ770516KP7 derechos y obligaciones, Acta de

119003-17103000001- Obligaciones del contrato No. SCTG/OS/DA/E-001/2022, 4. Acta de
D-0364 15/03/2022 recepción física y Finiquito de los

331321AACAA0321 Entrega y Recepción del contrato No. SCTG/OS/DA/E-001/2022, 5. Acta
servicios.

de Finiquito del contrato No. SCTG/OS/DA/E-001/2022

19,791.47 Marzo de 2022 18,000.00 No presenta

119003-17103000001- 19,791.47 Abril de 2022 18,000.00 No presenta 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
D-0305 12/04/2022 19,791.47 Mayo de 2022 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
Juan Ángel Vásquez Servicios de Apoyo Del 01 de abril al Presentó copias certificadas como son: 1. Informe de Avances con No. 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
331321AACAA0321 para la Subsecretaría 30 de junio de No presenta Informes de Avances,
18,000.00 SCTG/OS/DA/E- 01 de abril González Pasante de No presenta
119003-17103000001- 105/2022 Arquitecto de Auditoría y 2022 31 Contrato SCTG/OS/DA/E-105/2022 de los meses abril, mayo y junio, 2.
D-0364 12/05/2022 Supervisión en Obra 59,374.41 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta Informe Final con soporte

331321AACAA0321 Informe Final del contrato No. SCTG/OS/DA/E-105/2022 con periodo del 01
documental, Acta de extinción de
del año 2022 RFC:
de Abril al 30 de Junio de 2022, 3. Acta de Extinción de Derechos y
VAGJ770516KP7 derechos y obligaciones, Acta de

119003-17103000009- 19,791.47 Junio de 2022 18,000.00 No presenta Obligaciones del contrato No. SCTG/OS/DA/E-105/2022, 4. Acta de
D-0198 13/06/2022 recepción física y Finiquito de los

331321AACAA0322 Entrega y Recepción del contrato No. SCTG/OS/DA/E-105/2022, 5. Acta
servicios.

de Finiquito del contrato No. SCTG/OS/DA/E-105/2022

119003-17103000009- 19,791.47 Julio de 2022 18,000.00 No presenta Presentó copias certificadas como son: 1. Informe de Avances con No. 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
D-0583 13/07/2022 No presenta Informes de Avances, 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
Juan Ángel Vásquez Servicios de Apoyo 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
331321AACAA0316 Del 01 de julio al 30 Contrato:SCTG/OS/DA/E-285/2022 de los meses julio,agosto y
SCTG/OS/DA/E- 01 de julio del González Pasante de Informe Final con soporte 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
119003-17103000009- 285/2022 Arquitecto para la Subsecretaría
D-0261 13/08/2022 19,791.47 Agosto de 2022 18,000.00 año 2022 RFC: de septiembre de 59,374.41 3 No presenta 1 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta septiembre, 2. Informe Final del contrato No. SCTG/OS/DA/E-285/2022
documental, Acta de extinción de
331321AACAA0316 VAGJ770516KP7 de Auditoría y
2022 con periodo del 01 de julio al 30 de septiembre de 2022, 3. Acta de Extinción
119003-17103000009- derechos y obligaciones, Acta de
D-0317 12/09/2022 Supervisión en Obra
de Derechos y Obligaciones del contrato No. SCTG/OS/DA/E-285/2022, 4.
331321AACAA0322 19,791.47 Septiembre de 18,000.00 No presenta recepción física y Finiquito de los
2022
Acta de Entrega y Recepción del contrato No. SCTG/OS/DA/E-285/2022.
servicios.

5. Acta de Finiquito del contrato No SCTG/OS/DA/E-285/2022

Juan Ángel Vásquez Servicios de Apoyo Subsecretaría de

119003-17103000009- SCTG/OS/DA/E- 01 de González Pasante de para la Subsecretaría Del 01 de octubre Auditoría y Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con No.contrato
No presenta soporte documental
D-0582 10/10/2022 19,791.47 Octubre de 2022 18,000.00 octubre del al 31 de octubre de 19,791.47 Supervisor 11 1 1 No presenta
SCTG/OS/DA/E-393/2022 con periodo del 01 de Octubre al 31 de Octubre
331321AACAA0322 393/2022 RFC: Arquitecto de Auditoría y Supervisión en del Informe Final.

año 2022 VAGJ770516KP7 Supervisión en Obra 2022 Obra de 2022

Juan Ángel Vásquez Servicios de Apoyo Del 01 de Subsecretaría de

119003-17103000009- Noviembre de SCTG/OS/DA/E- 01 de González Pasante de para la Subsecretaría noviembre al 30 de Auditoría y Presentó copias certificadas como son: 1. Informe Final con No.contrato
No presenta soporte documental
D-067 03/11/2022 19,791.47 18,000.00 noviembre 19,791.47 Supervisor 11 1 1 No presenta 18,000.00 Soporte documental del Informe Final.
SCTG/OS/DA/E-480/2022 con periodo del 01 de Noviembre al 30 de
331321AACAA0322 2022 480/2022 RFC: Arquitecto de Auditoría y noviembre de Supervisión en del Informe Final.

del año 2022 VAGJ770516KP7 Supervisión en Obra 2022 Obra Noviembre de 2022

Servicios de Apoyo Presentó copias certificadas como son: 1. Informe de Avances con No. de
No presenta Informes de Avances,
119003-17103000001- 01/02/2022 30,237.91 Enero de 2022 27,500.85 SCTG/OS/DA/E- Juan Manuel Velázquez Licenciado en para la Subsecretaría Del 01 de enero al 30,237.91 1 No presenta 1 No presenta No presenta No presenta No presenta No presenta 27,500.85 Soporte documental del Informe Final.
D-079 008/2022 01 de enero derecho de 31 de enero de Contrato SCTG/OS/DA/E-008/2022 con periodo del 01 al 31 de enero de 225,500.85
2022 Informe Final con soporte
331321AACAA0321 Ramos Responsabilidades
del año 2022 Administrativas y 2022, 2. Informe Final del contrato No. SCTG/OS/DA/E-008/2022 con
documental, Acta de extinción de
RFC: VERJ791101
periodo del 01 al 31 de enero de 2022, 3. Acta de Extinción de Derechos y
Anticorrupción derechos y obligaciones, Acta de

TOTAL $ 247,944.08 $ 225,500.85 $ 247,944.08 Obligaciones SCTG/OS/DA/E-008/2022. 4. Acta de Entrega y Recepción
recepción física y Finiquito de los

SCTG/OS/DA/E-008/2022, 5. Acta de Finiquito del contrato No.
servicios.

SCTG/OS/DA/E-008/2022

$

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.

IMPORTE OBSERVADO $ 225,500.85

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ

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C. MIRIAM MIROSLAVA MARTÍNEZ VALENCIA C. BRENDA GUADALUPE PACHECO CAYETANO C. SARA JOSEFINA JUÁREZ MEJÍA
AUDITOR
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "A"

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