Page 129 - Santa María Huazolotitlán
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN ANEXO DAM-SE-04-SEG-04
DISTRITO: JAMILTEPEC, OAXACA RESULTADO: ASE-07
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/SFCPM/SEM/012/2022
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
127 IMPORTE
FUENTE DE INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
*PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000882 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022.
*NO PRESENTÓ LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000236 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022.
DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE $36,469.00
JUSTIFICATIVA DEL (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
GASTO RELATIVA A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 7 DE ABRIL DE
13 CAJA PATRONA ACEITE 24/500ML, 30 PAQUETE TIA *LA SOLICITUD DE LOS 2022 EN CANTIDAD DE $36,469.00 (TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
CATA ARROZ EXTRA 10/1KG, 30 PAQUETE LOS
NEGRITOS FRIJOL 10/900G, 30 PAQUETE ZULKA AZUCAR VIVERES SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)
36,469.00 MORENA 10/1KG, 13 EMPAQUE PREMIER HIG
2A29DFF7- MANZANILLA 160HJS 24/4ROLL, 30 CAJA VESTA PASTA
CODO MED 20/160G Y 14 CAJA GAMESA GALLETA
BBVA BANCOMER, MARIAS 20/170G+GRATIS 2 ROLLOS *LA CONSTANCIA DE *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2022.
S.A., CTA. NUM.
000882 05/04/2022 36,469.00 000236 05/04/2022 PARTICIPACIONES 05/04/2022 0118117292 CHEQUE PAGADO NO. 36,469.00 07/04/2022 5A8B-4E4F- MINERVA AÑORVE 36,469.00 RECEPCIÓN *OFICIO CON ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 4 DE ABRIL DE 36,469.00
36,469.00 0000097 8680- ALVAREZ
(RAMO 28)
*LA EVIDENCIA DEL 2022.
C30768E348FB
DESTINO DEL RECURSO *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES: "MINERVA AÑORVE ALVAREZ",
(LISTA DE BENEFICIARIOS "ABARROTES SAN JUDITAS" Y "SAUL LIBORIO HERNÁNDEZ"
A LOS QUE SE LES *DOCUMENTO DENOMINADO "DESPENSAS REPARTIDAS A REPRESENTANTES"
ENTREGÓ LA DESPENSA) *IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS REPRESENTANTES A LOS QUE LE FUE
*PROCESO DE ENTREGADA LA DESPENSA
CONTRATACIÓN *ANEXO FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS DESPENSAS
ENTREGADAS.
10 XBX CAJA PATRONA ACEITE 24/500ML, 20 H87 *PÓLIZA DIARIO NÚMERO 000986 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022.
PAQUETE TIA CATA ARROZ EXTRA 10/1KG, 20 H87
PAQUETE LOS NEGRITOS FRIJOL 10/900G, 10 H87 *NO PRESENTÓ LA *PÓLIZA DE EGRESO NÚMERO 000290 DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022.
PREMIER HIG MANZANILLA 160HJS 24/4ROLL, 10 XBX
CAJA GAMESA GALLETA MARIAS 20/170G+ GRATIS 2 DOCUMENTACIÓN *PÓLIZA CHEQUE DE FECHA 25 DE ABRIL DE 2022 EN CANTIDAD DE $47,400.00
ROLLOS, 17 XBX CAJA SAVILE SH KERATINA LISO
12/180ML, 8 XBX CAJA SAN MARCOS CHILES JALAPEÑOS JUSTIFICATIVA DEL (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
24/215G, 17 DOCENA ROSA VENUS JTO SURTIDO
12/100G, 17 DOCENA COLGATE CREMA DENTAL TRIPLE GASTO RELATIVO A: *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE FECHA 26 DE ABRIL DE
ACCIÓN 12/50ML, 11 PAQUETE LA FINA SAL BOLSA
18/1KG, 13 XBX CAJA NESCAFE CAFÉ CLASICO 16/45G, *LA SOLICITUD DE LOS 2022 EN CANTIDAD DE $47,400.00 (CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
20 PAQUETE MASECA HARINA 10/1KG, 1 H87 PIEZA
CUETARA GALLETA SURTIDO DIARIO 250G, 1 H87 PIEZA VIVERES PESOS 00/100 M.N.)
CAPULLO ACEITE 3.7L, 1 H87 PIEZA PATRONA ACEITE
BEECF2D4- SOYA 3L, 1 BOLSA BOLD 3 DET CARIÑITO MAMA 5KG, 1 *EL PROCESO DE *OFICIO CON ASUNTO: SOLICITUD DE RECURSO DE FECHA 20 DE ABRIL DE
H87 PACK PALMOLIVE JTO NAT FRUTOS AGUA DE COCO
47,400.00 47,400.00 PARTICIPACIONES BBVA BANCOMER, CHEQUE PAGADO NO. 47,400.00 4DB3-0B4F- MINERVA AÑORVE 47,400.00 PACK 4/150G, 1 H87 PACK PALMOLIVE JTO SUAVIDAD 47,400.00 CONTRATACIÓN 2022. 47,400.00
(RAMO 28) S.A., CTA. NUM. 0000111 903B- ALVAREZ NATURAL CEREZO COCO 4/150G, 2 H87 MC TE SURTIDO
000986 25/04/2022 000290 25/04/2022 25/04/2022 0118117292 26/04/2022 20PZ, 1 H87 CERILLOS FLAMA 5/115PZ, 2 H87 GAMESA
GALLETA SURTIDO RICO 436G, 20 H87 PAQUETE ZULKA
AZUCAR MORENA 10/1KG *CONSTANCIA DE *OFICIO CON ASUNTO; AUTORIZACIÓN DE RECURSO DE FECHA 24 DE ABRIL DE
E26FAE6BAEE4 RECEPCIÓN 2022.
*LA EVIDENCIA DEL *COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES "MINERVA AÑORVE ALVAREZ", "SAUL
DESTINO DEL RECURSO LIBORIO HERNANDEZ" Y "ABARROTES SAN JUDITAS"
(LISTA DE BENEFICIARIOS *DOCUMENTO DENOMINADO: DESPENSAS REPARTIDAS A REPRESENTANTES
A LOS QUE SE LES *IDENTIFICACIONES OFICIALES DE LOS REPRESENTANTES A LOS QUE LE FUE
ENTREGARON LAS ENTREGADA LA DESPENSA
DESPENSAS) *ANEXO FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE IDENTIFICAN LAS DESPENSAS
ENTREGADAS.
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/3
INFORME ESPECÍFICO CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
