Page 139 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPERCUARIO, PESCA Y ACUACULTURA. ANEXO DAE-AF-01-SEG
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023

RESULTADO DE AUDITORÍA SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-113006AEAAA0422 SUELDOS PARA CONFIANZA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-15001000001-113006AEAAA0422 SUELDOS PARA CONFIANZA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113003-10902000001-113006AEAAA0422 SUELDOS PARA CONFIANZA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-113006AEBAA0122 SUELDOS PARA CONFIANZA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-15001000001-113006AEBAA0122 SUELDOS PARA CONFIANZA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113003-10902000001-113006AEBAA0122 SUELDOS PARA CONFIANZA
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO PERIODO DE PLAZAS TOTAL DE PLAZAS NO NO POR
137 PAGO AUTORIZADAS PLAZAS AUTORIZADAS SOLVENTADO SOLVENTAR
PLAZA PAGADAS (DIFERENCIA) IMPORTE OBSERVACIONES SOLVENTADO

NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE

D-0100 12/ 12/2022 19,927.80 I-02 13/ 12/2022 4,669.70
E-02 14/ 12/2022
I-02 13/ 12/2022 15,258.10 PRIMERA Y PLAZA NO
E-02 14/ 12/2022 TECNICO
D-0100 12/ 12/2022 350,324.60 I-02 13/ 12/2022 2 3 1 7,590.00 - 7,590.00 7,590.00
E-02 14/ 12/2022 11,386.90 SEGUNDA
ADMINISTR AUTORIZADA

D-0100 12/ 12/2022 32,972.40 338,937.70 QUINCENA DE ATIVO
DICIEMBRE

7,499.05

25,473.35

SUBTOTAL PLAZA $ 1,651,947.30 $ 1,651,947.30 $ 34,155.00 $ -$ 34,155.00 $ 34,155.00
TECNICO

TOTAL ANEXO $ 5,550,322.10 $ 5,550,322.10 $ 216,269.00 $ - $ 216,269.00 $ 216,269.00

NOTA: EL ENTE OCUPO LA PÓLIZA DE INGRESOS PARA REFLEJAR LO QUE CORRESPONDE A DESC.JUDICIAL % (PENSIÓN ALIMENTICIA).
FUENTE: RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZADA.

MARCAS DE AUDITORÍA:
Va a otra cédula
Confrontado con documentación

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ELIZABETH BERENICE MARTÍNEZ GAYTÁN C.ARMANDO ÁVILA CRUZ C.MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DE CUMPLIMIENTO

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022