Page 142 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
140 RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
45.25 MAGNA 1,000.00 05/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 1,000.00 1,000.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
45.25 MAGNA 1,000.00 05/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2767 215.00 9.56 RY30825 1,000.00 1,000.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 06/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
31.67 MAGNA 700.00 06/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 775.00 34.44 RY30825 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 700.00 700.00
TEHUANTEPEC
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C806A4E0-B336-4841- SANTO DOMINGO JALAPA DEL DIGITAL POR INTERNET.
BB07-9435353044B6 TEHUANTEPEC MARQUES
D-0168 09/05/2022 E-021 02/06/2022 574 09/05/2022 02/06/2022 8846APR1202206021 GRUPO FINANCIERO 09/04/2022 22.62 MAGNA 500.00 23/04/2022 07/04/2022 2767 160.00 7.11 RY30825 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 500.00 500.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
747487160 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
31.67 MAGNA 700.00 07/04/2022 JALAPA DEL REYES MANTECÓN 2767 1,200.00 53.33 RY30825 700.00 700.00
MARQUES
45.25 MAGNA 1,000.00 08/04/2022 REYES MANTECÓN MORRO DE 2767 1,525.00 67.78 RY30825 1,000.00 1,000.00
MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 08/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2767 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 09/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 09/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 10/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.62 MAGNA 500.00 10/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
36.20 MAGNA 800.00 11/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 800.00 800.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 11/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2,767.00 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
45.25 MAGNA 1,000.00 12/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 RY30825 1,000.00 1,000.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 12/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 13/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.62 MAGNA 500.00 13/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 14/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 14/04/2022 MORRO DE REYES MANTECÓN 2767 1,525.00 67.78 RY30825 500.00 500.00
MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 15/04/2022 REYES MANTECÓN LA ISTMEÑA 2767 2,100.00 93.33 RY30825 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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