Page 141 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
P. 141
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
22.62 MAGNA 500.00 09/04/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 2,767.00 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
27.15 MAGNA 600.00 10/04/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 2767 325.00 14.44 RY30825 600.00 600.00
139 BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
31.67 MAGNA 700.00 10/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 325.00 14.44 RY30825 700.00 700.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
36.20 MAGNA 800.00 11/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 275.00 12.22 RY30825 800.00 800.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 11/04/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 2767 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC
27.15 MAGNA 600.00 12/04/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 2767 325.00 14.44 RY30825 600.00 600.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 16/04/2022 12/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 325.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.62 MAGNA 500.00 13/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
TUXTEPEC ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
COMBUSTIBLES LA DIGITAL POR INTERNET.
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C806A4E0-B336-4841- SOLEDAD SA DE CV SANTA FE Y LA SAN JUAN
BB07-9435353044B6 RFC: OCS040127DL4 MAR BAUTISTA LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
D-0168 09/05/2022 E-021 02/06/2022 574 09/05/2022 02/06/2022 8846APR1202206021 GRUPO FINANCIERO 09/04/2022 22.62 MAGNA 500.00 13/04/2022 TUXTEPEC 2767 275.00 12.22 RY30825 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
EN EL CFDI’S .
747487160 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 SAN JUAN
BAUTISTA
31.67 MAGNA 700.00 14/04/2022 TUXTEPEC SAN FELIPE JALAPA 2767 325.00 14.44 RY30825 700.00 700.00
DE DÍAZ
31.67 MAGNA 700.00 14/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 325.00 14.44 RY30825 700.00 700.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 15/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC
36.20 MAGNA 800.00 16/04/2022 SANTA FE Y LA REYES MANTECÓN 2767 3,050.00 135.56 RY30825 800.00 800.00
MAR
22.62 MAGNA 500.00 01/04/2022 REYES MANTECÓN JALAPA DEL 2767 1,200.00 53.33 RY30825 500.00 500.00
MARQUES
22.62 MAGNA 500.00 01/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
23/04/2022 MARQUES TEHUANTEPEC 215.00 9.56 RY30825
22.62 MAGNA 500.00 02/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
45.25 MAGNA 1,000.00 02/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2767 215.00 9.56 RY30825 1,000.00 1,000.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
27.15 MAGNA 600.00 03/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 RY30825 600.00 600.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 03/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 04/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
22.62 MAGNA 500.00 04/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
Página 2 / 45
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
