Page 144 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
22.62 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.62 MAGNA 500.00 500.00 500.00
11.31 MAGNA 250.00 250.00 250.00
31.67 MAGNA 700.00 700.00 700.00
33.94 MAGNA 750.00 750.00 750.00
22.62 MAGNA 500.00 500.00 500.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 2,262.42 $ 50,000.00 $ 44,310.00 1,969.33 293.08 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.62 MAGNA $ 500.00 01/04/2022 REYES MANTECÓN LLANO DE 2953 $ 1,715.00 76.22 RY30827 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: $ 500.00 $ 500.00
AMUZGOS CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
22.62 MAGNA 500.00 01/04/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS" 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
22.62 MAGNA 500.00 02/04/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS DIGITAL POR INTERNET.
LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
22.62 MAGNA 500.00 02/04/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO EN EL CFDI’S .
22.62 MAGNA 500.00 03/04/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
22.62 MAGNA 500.00 03/04/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
06/04/2022 AMUZGOS GUERRERO 2953 360.00
50.00 MAGNA 1,105.00 04/04/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 16.00 RY30827 1,105.00 1,105.00
GUERRERO AMUZGOS
22.62 MAGNA 500.00 04/04/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS GUERRERO
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 EEC618E3-F22D-4A10- SOLEDAD SA DE CV PUTLA VILLA DE LLANO DE
9B95-169543DAF521 RFC: OCS040127DL4 GUERRERO AMUZGOS
D-0401 13/05/2022 $ 50,000.00 E-061 07/06/2022 $ 50,000.00 600 13/05/2022 $ 50,000.00 07/06/2022 8846APR1202206071 GRUPO FINANCIERO $ 13/05/2022 22.62 MAGNA 500.00 05/04/2022 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
753402182 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
50.00 MAGNA 1,105.00 05/04/2022 LLANO DE PUTLA VILLA DE 2953 360.00 16.00 RY30827 1,105.00 1,105.00
AMUZGOS GUERRERO
22.62 MAGNA 500.00 06/04/2022 PUTLA VILLA DE LLANO DE 2953 360.00 16.00 RY30827 500.00 500.00
GUERRERO AMUZGOS
22.62 MAGNA 500.00 06/04/2022 LLANO DE REYES MANTECON 2953 1,715.00 76.22 RY30827 500.00 500.00
AMUZGOS
45.25 MAGNA 1,000.00 07/04/2022 REYES MANTECÓN SAN PEDRO 2953 675.00 30.00 RY30827 1,000.00 1,000.00
JUCHATENGO
27.15 MAGNA 600.00 07/04/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 2953 525.00 23.33 RY30827 600.00 600.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
22.62 MAGNA 500.00 30/04/2022 08/04/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 2953 125.00 5.56 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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