Page 143 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O BANCARIA Y IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
SPEI NÚM. DE MAGNA ELABORACION CARGA RY30825
MAGNA
CUENTA
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
COMBUSTIBLES LA SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C806A4E0-B336-4841- SOLEDAD SA DE CV SANTO DOMINGO A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
BB07-9435353044B6 RFC: OCS040127DL4 TEHUANTEPEC DIGITAL POR INTERNET.
D-0168 09/05/2022 E-021 02/06/2022 574 09/05/2022 02/06/2022 8846APR1202206021 GRUPO FINANCIERO 09/04/2022 22.62 500.00 23/04/2022 15/04/2022 LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 500.00 500.00
747487160 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
RECURSOS
141
ESTATALES 2022 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
22.62 500.00 16/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 160.00 7.11 RY30825 EN EL CFDI’S . 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
27.15 MAGNA 600.00 16/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 600.00 600.00
MARQUES TEHUANTEPEC
27.15 MAGNA 600.00 17/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 600.00 600.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 17/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2767 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 18/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 18/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 775.00 34.44 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 19/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 160.00 7.11 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES
67.87 MAGNA 1,500.00 19/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 160.00 7.11 RY30825 1,500.00 1,500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
22.62 MAGNA 500.00 20/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
22.62 MAGNA 500.00 20/04/2022 MORRO DE SANTO DOMINGO 2767 215.00 9.56 RY30825 500.00 500.00
MAZATÁN TEHUANTEPEC 775.00
775.00
22.62 MAGNA 500.00 21/04/2022 SANTO DOMINGO LA ISTMEÑA 2767 160.00 34.44 RY30825 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
TEHUANTEPEC 160.00
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
22.62 MAGNA 500.00 21/04/2022 LA ISTMEÑA SANTO DOMINGO 2767 34.44 RY30825 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 500.00 500.00
23/04/2022 TEHUANTEPEC ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
22.62 MAGNA 500.00 22/04/2022 SANTO DOMINGO JALAPA DEL 2767 7.11 RY30825 LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE, 500.00 500.00
TEHUANTEPEC MARQUES SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
DIGITAL POR INTERNET.
LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
EN EL CFDI’S .
22.62 MAGNA 500.00 22/04/2022 JALAPA DEL SANTO DOMINGO 2767 7.11 RY30825 500.00 500.00
MARQUES TEHUANTEPEC
27.15 MAGNA 600.00 23/04/2022 SANTO DOMINGO MORRO DE 2767 215.00 9.56 RY30825 600.00 600.00
TEHUANTEPEC MAZATÁN
BANCO MERCANTIL 24.89 MAGNA 550.00 23/04/2022 MORRO DE REYES MANTECÓN 2767 1,525.00 67.78 RY30825 550.00 550.00
600.00 MAZATÁN 600.00 600.00
DEL NORTE S.A. 450.00 450.00 450.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C806A4E0-B336-4841- SOLEDAD SA DE CV
BB07-9435353044B6 RFC: OCS040127DL4
D-0168 09/05/2022 E-021 02/06/2022 574 09/05/2022 02/06/2022 8846APR1202206021 GRUPO FINANCIERO 09/04/2022 27.15 MAGNA
747487160 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
20.36 MAGNA
22.62 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.62 MAGNA 500.00 500.00 500.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
