Page 140 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural

INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG

138 RESULTADO DE AUDITORÍA

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP

CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
No. DE CHEQUE O NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA SPEI NÚM. DE IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA

22.62 MAGNA $ 500.00 01/04/2022 REYES MANTECÓN SANTA FE Y LA 2767 $ 3,050.00 135.56 RY30825 $ 500.00 $ 500.00
MAR

22.62 MAGNA 500.00 01/04/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 2767 275.00 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR BAUTISTA 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
22.62 MAGNA 500.00 02/04/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 2767 275.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
22.62 MAGNA 500.00 02/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 275.00 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA 325.00
TUXTEPEC 325.00
275.00
54.30 MAGNA 1,200.00 03/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 12.22 RY30825 1,200.00 1,200.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 03/04/2022 SANTA FE Y LA SAN JUAN 2767 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR BAUTISTA
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 04/04/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 2767 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
22.62 MAGNA 500.00 04/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
TUXTEPEC ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
BANCO MERCANTIL ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"

DEL NORTE S.A. LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
COMBUSTIBLES LA DIGITAL POR INTERNET.
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 C806A4E0-B336-4841- SOLEDAD SA DE CV SAN JUAN SANTA FE Y LA
BB07-9435353044B6 RFC: OCS040127DL4 BAUTISTA MAR LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
D-0168 09/05/2022 $ 50,000.00 E-021 02/06/2022 $ 50,000.00 574 09/05/2022 $ 50,000.00 02/06/2022 8846APR1202206021 GRUPO FINANCIERO $ 09/04/2022 22.62 MAGNA 500.00 16/04/2022 05/04/2022 TUXTEPEC 2767 12.22 RY30825 NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS 500.00 500.00
EN EL CFDI’S .
747487160 BANORTE , NÚM DE

CTA 1171701552

RECURSOS

ESTATALES 2022 SAN JUAN
BAUTISTA
22.62 MAGNA 500.00 05/04/2022 SANTA FE Y LA TUXTEPEC 2767 12.22 RY30825 500.00 500.00
MAR

22.62 MAGNA 500.00 06/04/2022 SAN JUAN SAN FELIPE JALAPA 2767 14.44 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA DE DÍAZ
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 06/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 07/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 07/04/2022 SANTA FE Y LA REYES MANTECÓN 2767 3,050.00 135.56 RY30825 500.00 500.00
MAR

22.62 MAGNA 500.00 08/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FELIPE JALAPA 2767 3,175.00 141.11 RY30825 500.00 500.00
DE DÍAZ 325.00
275.00
22.62 MAGNA 500.00 08/04/2022 SAN FELIPE SAN JUAN 2767 14.44 RY30825 500.00 500.00
JALAPA DE DIAZ BAUTISTA
TUXTEPEC

22.62 MAGNA 500.00 09/04/2022 SAN JUAN SANTA FE Y LA 2767 12.22 RY30825 500.00 500.00
BAUTISTA MAR
TUXTEPEC

"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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