Page 156 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
22.07 MAGNA 500.00 20/05/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
30.00 MAGNA 679.80 21/05/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 175.00 7.78 RY30827 679.80 679.80
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
30.89 MAGNA 700.00 22/05/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 4170 675.00 30.00 RY30827 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 700.00 700.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
COMBUSTIBLES LA A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C76B721B-521C-4DA5- SOLEDAD SA DE CV SANTA MARÍA RIO GRANDE O DIGITAL POR INTERNET
A682-3C3FC9A7D19C RFC: OCS040127DL4 CORTIJO PÍEDRA PARADA
D-0159 10/06/2022 E-012 01/07/2022 663 10/06/2022 01/07/2022 8846APR1202207011 GRUPO FINANCIERO 10/06/2022 26.48 MAGNA 600.00 31/05/2022 22/05/2022 4170 675.00 30.00 RY30827 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 600.00 600.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
787084143 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
26.48 MAGNA 600.00 23/05/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827 600.00 600.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
30.90 MAGNA 700.17 23/05/2022 RIO GRANDE O REYES MANTECÓN 4170 1,175.00 52.22 RY30827 700.17 700.17
PÍEDRA PARADA
77.67 MAGNA 1,760.00 24/05/2022 REYES MANTECÓN SANTA MARÍA 4170 1,825.00 81.11 RY30827 1,760.00 1,760.00
CORTIJO
22.07 MAGNA 500.00 24/05/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 25/05/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
22.07 MAGNA 500.00 25/05/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
30.89 MAGNA 700.06 26/05/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827 700.06 700.06
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 27/05/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 4170 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
42.67 MAGNA 966.83 27/05/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827 966.83 966.83
CORTIJO PÍEDRA PARADA
41.93 MAGNA 950.11 28/05/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827 950.11 950.11
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
26.48 MAGNA 600.00 28/05/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 600.00 600.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
25.00 MAGNA 566.50 29/05/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827 566.50 566.50
31/05/2022 PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA 4170 675.00
24.27 MAGNA 550.00 30/05/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 30.00 RY30827 550.00 550.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
26.48 MAGNA 600.00 30/05/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827 600.00 600.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
24.28 MAGNA 550.16 31/05/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827 550.16 550.16
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
22.07 MAGNA 500.00 31/05/2022 SAN PEDRO REYES MANTECÓN 4170 675.00 30.00 RY30827 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 500.00 500.00
JUCHATENDO
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
COMBUSTIBLES LA A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C76B721B-521C-4DA5- SOLEDAD SA DE CV SAN PEDRO DIGITAL POR INTERNET;
A682-3C3FC9A7D19C RFC: OCS040127DL4 JUCHATENGO
D-0159 10/06/2022 E-012 01/07/2022 663 10/06/2022 01/07/2022 8846APR1202207011 GRUPO FINANCIERO 10/06/2022 22.07 MAGNA 500.00 07/06/2022 REYES MANTECÓN 4170 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
787084143 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
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