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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
26.48 MAGNA 600.00 19/06/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 600.00 600.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 20/06/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 175.00 7.78 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 21/06/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 4170 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA CORTIJO
35.31 MAGNA 800.00 21/06/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827 800.00 800.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
12.37 MAGNA 280.21 22/06/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827 280.21 280.21
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 22/06/2022 RIO GRANDE O REYES MANTECÓN 4170 1,175.00 52.22 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA
30.89 MAGNA 700.00 23/06/2022 REYES MANTECÓN SANTA MARÍA 4170 1,825.00 81.11 RY30827 700.00 700.00
CORTIJO
22.07 MAGNA 500.00 23/06/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827 500.00 500.00
CORTIJO PÍEDRA PARADA
17.65 MAGNA 400.00 24/06/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827 400.00 400.00
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
22.07 MAGNA 500.00 24/06/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
22.07 MAGNA 500.00 25/06/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827 500.00 500.00
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
BANCO MERCANTIL
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
DEL NORTE S.A. 3.09 MAGNA 70.00 26/06/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 4170 675.00 30.00 RY30827 ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 70.00 70.00
30/06/2022 PÍEDRA PARADA CORTIJO 675.00 ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
CV-R BANCA MÚLTIPLE, C76B721B-521C-4DA5- SOLEDAD SA DE CV SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
A682-3C3FC9A7D19C RFC: OCS040127DL4 A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
D-0159 10/06/2022 E-012 01/07/2022 663 10/06/2022 01/07/2022 8846APR1202207011 GRUPO FINANCIERO 10/06/2022 DIGITAL POR INTERNET;
787084143 BANORTE , NÚM DE LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
CTA 1171701552 SANTA MARÍA RIO GRANDE O EN EL CFDI’S .
CORTIJO PÍEDRA PARADA
RECURSOS 22.07 MAGNA 500.00 26/06/2022 4170 30.00 RY30827 500.00 500.00
ESTATALES 2022
35.31 MAGNA 800.00 27/06/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827 800.00 800.00
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
22.07 MAGNA 500.00 27/06/2022 SAN PEDRO RIO GRANDE O 4170 525.00 23.33 RY30827 500.00 500.00
JUCHATENDO PÍEDRA PARADA
28/06/2022 RIO GRANDE O RIO GRANDE O 4170 125.00 5.56 RY30827
PÍEDRA PARADA PÍEDRA PARADA
29/06/2022 RIO GRANDE O SANTA MARÍA 4170 675.00 30.00 RY30827
PÍEDRA PARADA CORTIJO
29/06/2022 SANTA MARÍA RIO GRANDE O 4170 675.00 30.00 RY30827
CORTIJO PÍEDRA PARADA
30/06/2022 RIO GRANDE O SAN PEDRO 4170 525.00 23.33 RY30827
PÍEDRA PARADA JUCHATENGO
30/06/2022 SAN PEDRO REYES MANTECÓN 4170 675.00 30.00 RY30827
JUCHATENDO
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 2,206.52 $ 50,000.00 $ 50,400.00 2,240.00 33.48 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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