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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
26.48 600.00 600.00 600.00
30.89 MAGNA 700.00 700.00 700.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
26.48 MAGNA 600.00 600.00 600.00
26.48 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
28.69 MAGNA 650.00 650.00 650.00
26.48 MAGNA 600.00 600.00 600.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00
BANCO MERCANTIL 22.07 MAGNA 500.00
26.48 MAGNA 600.00
DEL NORTE S.A. 22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 3A60C2BE-5E97-4D46- SOLEDAD SA DE CV
9DE3-8B82C555602A RFC: OCS040127DL4
D-03 01/06/2022 E-080 08/06/2022 645 01/06/2022 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO 27/05/2022 500.00 500.00
754257521 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS 600.00 600.00
ESTATALES 2022
500.00 500.00
44.13 MAGNA 1,000.00 1,000.00 1,000.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
30.89 MAGNA 700.00 700.00 700.00
39.72 MAGNA 900.00 900.00 900.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.07 MAGNA 500.00 500.00 500.00
17.65 MAGNA 400.00 400.00 400.00
30.89 MAGNA 700.00 700.00 700.00
2,179.89 $ 50,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 40,670.00 1,807.56 372.34 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.07 MAGNA $ 500.00 08/05/2022 REYES MANTECÓN SAN PEDRO 4170 $ 675.00 30.00 RY30827 $ 500.00 $ 500.00
JUCHATENGO
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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