Page 152 - 01 Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA ELABORACION CARGA
35.94 MAGNA 800.00 11/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL, 800.00 800.00
PALMAS ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
BANCO MERCANTIL
DEL NORTE S.A.
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
COMBUSTIBLES LA SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 50,000.00 3A60C2BE-5E97-4D46- SOLEDAD SA DE CV SAN FRANCISCO A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
9DE3-8B82C555602A RFC: OCS040127DL4 HUAPANAPAN DIGITAL POR INTERNET;
D-03 01/06/2022 $ 50,000.00 E-080 08/06/2022 $ 50,000.00 645 01/06/2022 $ 50,000.00 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO $ 27/05/2022 31.45 MAGNA 700.00 28/05/2022 12/04/2022 REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 700.00 700.00
754257521 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA,
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
22.46 MAGNA 500.00 12/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 EN EL CFDI’S . 500.00 500.00
HUAPANAPAN
22.46 MAGNA 500.00 13/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.46 MAGNA 500.00 13/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
44.92 MAGNA 1,000.00 14/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 1,000.00 1,000.00
PALMAS
22.46 MAGNA 500.00 14/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 500.00 500.00
PALMAS
35.94 MAGNA 800.00 15/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 1,140.00 50.67 RY30820 800.00 800.00
HUAPANAPAN
35.94 MAGNA 800.00 15/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 800.00 800.00
HUAPANAPAN
22.46 MAGNA 500.00 16/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.46 MAGNA 500.00 16/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
31.45 MAGNA 700.00 17/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 700.00 700.00
PALMAS
33.69 MAGNA 750.00 17/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 750.00 750.00
PALMAS
22.46 MAGNA 500.00 18/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
22.46 MAGNA 500.00 18/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
22.46 MAGNA 500.00 19/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.46 MAGNA 500.00 19/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
31.45 MAGNA 700.00 20/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 700.00 700.00
PALMAS
CONVENIO DEL "PROGRAMA DE CONTROL,
BANCO MERCANTIL ERRADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE
ENFERMEDADES ZOOSANITARIAS"
DEL NORTE S.A.
LAS FECHAS DE CARGA DE COMBUSTIBLE,
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE SON DE MESES ANTERIORES O POSTERIORES
COMBUSTIBLES LA A LA FECHA DEL COMPROBANTE FISCAL
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 3A60C2BE-5E97-4D46- SOLEDAD SA DE CV ZAPOTITLÁN DIGITAL POR INTERNET;
9DE3-8B82C555602A RFC: OCS040127DL4 PALMAS
D-03 01/06/2022 E-080 08/06/2022 645 01/06/2022 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO 27/05/2022 22.46 MAGNA 500.00 28/05/2022 20/04/2022 REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 LOS LITROS REFLEJADOS EN LA BITÁCORA, 500.00 500.00
NO CORRESPONDEN CON LOS PLASMADOS
754257521 BANORTE , NÚM DE EN EL CFDI’S .
CTA 1171701552
RECURSOS
ESTATALES 2022
22.46 MAGNA 500.00 21/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
26.95 MAGNA 600.00 21/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 600.00 600.00
HUAPANAPAN
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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