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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO DAE-AF-02-SEG
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE FOMENTO AGROALIMENTARIO Y DESARROLLO RURAL ANTES SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, PESCA Y ACUACULTURA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE AUDITORÍA: OA/CPE/01/2023
RESULTADO DE AUDITORÍA
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-11002001007-261241AEAAA0420 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGUIMIENTO A RFOP
CUENTA PRESUPUESTAL: 113001-10902000002-261241AEAAA0422 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
PÓLIZA DIARIO POLIZA EGRESO CLC BANCO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL BITÁCORA DIFERENCIAS
ENTRE LITROS
INSTITUCIÓN LITROS DEL CFDI Y LAS MONTO OBSERVACION SOLVENT ADO NO POR SOLVENTAR
BANCARIA Y REFERENCIADOS OBSERVADO SOLVENT ADO
NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE NÚM FECHA IMPORTE FECHA No. DE CHEQUE O IMPORTE NOMBRE DEL FECHA DE FECHA DE RECORRIDO NÚM DE LITROS BITACORA
SPEI NÚM. DE FOLIO FISCAL FECHA DEL CFDI EMISOR EN EL CFDI CONCEPTO TOTAL FACTURA IMPORTE CARGADOS PLACAS
CUENTA MAGNA ELABORACION CARGA
44.92 1,000.00 1,000.00 1,000.00
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA22.46MAGNA500.00 500.00 500.00
149 22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00
BANCO MERCANTIL 44.92 MAGNA 1,000.00
26.95 MAGNA 600.00
DEL NORTE S.A. 35.94 MAGNA 800.00 500.00 500.00
INSTITUCIÓN DE OPERADORA DE
COMBUSTIBLES LA
CV-R BANCA MÚLTIPLE, 20A744C1-CC49-425E- SOLEDAD SA DE CV
B7A9-C1AE8FE2AFD6 RFC: OCS040127DL4
D-0720 23/05/2022 E-081 08/06/2022 637 23/05/2022 08/06/2022 8846APR1202206081 GRUPO FINANCIERO 20/05/2022 1,000.00 1,000.00
754257524 BANORTE , NÚM DE
CTA 1171701552
RECURSOS 600.00 600.00
ESTATALES 2022
800.00 800.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
17.97 MAGNA 400.00 400.00 400.00
22.46 MAGNA 500.00 500.00 500.00
11.23 MAGNA 250.00 250.00 250.00
26.95 MAGNA 600.00 600.00 600.00
26.95 MAGNA 600.00 600.00 600.00
31.45 MAGNA 700.00 700.00 700.00
26.95 MAGNA 600.00 600.00 600.00
26.95 MAGNA 600.00 600.00 600.00
2,246.19 $ 50,000.00
SUBTOTAL $ 50,000.00 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 41,160.00 1,829.33 416.86 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
22.46 MAGNA $ 500.00 08/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 $ 1,015.00 45.11 RY30820 $ 500.00 $ 500.00
PALMAS
31.45 MAGNA 700.00 08/04/2022 ZAPOTITLÁN REYES MANTECÓN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 700.00 700.00
PALMAS
22.46 MAGNA 500.00 09/04/2022 REYES MANTECÓN SAN FRANCISCO 3572 1,140.00 50.67 RY30820 500.00 500.00
HUAPANAPAN
26.95 MAGNA 600.00 09/04/2022 SAN FRANCISCO REYES MANTECÓN 3572 1,140.00 50.67 RY30820 600.00 600.00
HUAPANAPAN
22.46 MAGNA 500.00 10/04/2022 REYES MANTECÓN TEPELMEME VILLA 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.46 MAGNA 500.00 10/04/2022 TEPELMEME VILLA REYES MANTECÓN 3572 750.00 33.33 RY30820 500.00 500.00
DE MORELOS
22.46 MAGNA 500.00 11/04/2022 REYES MANTECÓN ZAPOTITLÁN 3572 1,015.00 45.11 RY30820 500.00 500.00
PALMAS
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado."
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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA ESTATAL 2022
